一、部门概况
（一）基本情况
林业局下设林业站、森防站、护林站、消防队、森林派出所、紫金山林场、林权管理中心、森林防火指挥部办公室。全局核定编制数95人，现有在职职工86人，财政统发86人。
（二）主要职责
（1）贯彻执行国家、省市县林业工作的法律法规和方针政策。
（2）负责全县林业调查工作。
（3）组织、协调和监督全县造林绿化工作。
（4）负责全县森林资源的管理工作。
（5）负责全县各类公益林、商品林特种用途林和风景林的培育。
（6）编制全县林业发展中、长期规划和全县林业及其生态建设的年度计划，拟订林业产业政策和实施规则，引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置。
（7）负责全县林业改革工作。
（8）组织、协调、指导和监督全县森林防火工作。
（9）负责全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍；负责全市林业重大违法案件的查处。
（10）组织、指导全县林业科技推广、宣传、教育工作。
（11）承办县政府交办的其他事项。
（三）2018年主要工作任务
2018年完成全县造林绿化任务56.11万亩；完成全县林业调查、林业改革、森林防火、林业重大违法案件等各项工作，承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成。
本单位属一级预算单位。决算由本局构成。
三、2018年收支决算情况
（一）收入决算
2018年收入决算482400000元，其中财政拨款收入434540000元，其他收入47860000元。
（二）支出决算
2018年支出预算465990000元，按支出功能分类其中：基本支出10590000元，项目支出408030000元。
基本支出按经济分类：包括人员经费9920000元，日常公用经费670000元。
2018年支出预算465990000元。其中：公共预算财政拨款支出418620000元,其他支出47370000元。
（三）“三公”经费决算
2018年“三公”经费支出40000元。一般公共预算执行因公出国（境）费用0元、公务用车购置及运行维护费40000元、公务接待费0元。
四、与上年度对比情况说明
（一）综合收支与上年对比
2018年总收入482400000元，2017年收入317540000元，比上年收入增加164860000元。主要是因为2018年造林任务加大，所以投资也随之增加。
2018年支出465990000元，2017年支出307320000元，比上年支出增加158670000元。财政拨款支出占年初预算的90%，一般公共预算财政拨款结余87500000元。主要是因为2018年造林任务加大，所以林业支出也随之增加。
（二）“三公”经费与年初预算、上年对比
2018年三公”经费年初预算40000元。是一般公共预算执行因公出国（境）费用0元、公务用车购置及运行维护费40000元、公务接待费0元，同2017年一样。
2018年三公”经费决算支出50000元，是公务用车购置及运行维护费50000元，比2017年增长10000元，是由于2018年度造林任务加大，下乡较多。
（三）机关运行经费
2018年机关运行经费670000元，2017年机关运行经费750000元，比上年减少80000元，是由于本年“三公”经费执行严格。
（四）政府采购信息
政府采购预算金额310000元，决算金额240000元。
（五）国有资产存量信息
一般执法执勤用车2辆。
五、名词解释
1、其本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的国公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励用等支出 。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
六、重点绩效评价结果等预算情况说明。
整合资金15项：1、2018 年临县紫金山国营林场危房改造及场部维护建设工程350000元，效评价得分88分，绩效评级属于“良”2、2018 年度大禹乡府底片区林业项目示范工程4438404万元，效评价得分90分，绩效评级属于“优秀”3、2018 年临县林下经济种植项目资金20000000元，效评价得分85.5分，绩效评级属于“良好”4、林家坪南圪垛美丽乡村绿化工程资金630000元，效评价得分90分，绩效评级属于“优”5、白文镇庙坪片区新一轮退耕还林重点工程资金4660000元，效评价得分91分，绩效评级属于“优秀”6、2017 年临县岢大公路交通沿线绿化5160000元，绩效评价得分93分，绩效评级属于“优”7、太佳高速西段交通沿线绿化工程资金5770000元，绩效评价得分91分，绩效评级属于“优秀”8、临县三交至碛口旅游线可视山体绿化工程资金5950000元，绩效评价得分89分，绩效评级属于“良好”9、临县 23 乡镇森林管护费资金360000元，绩效评价得分95分，绩效评级属于“优秀”10、2018 年紫金山国营林场中幼林抚育项目资金720000元，绩效评价得分97分，绩效评级属于“优秀”11、2018 年临县林业局东山围栏资金540200元，绩效评价得分91.5分，绩效评级属于“优秀”12、2017 年临县右芮高速绿化工程资金24230000元，绩效评价得分95分，绩效评级属于“优秀”。13、城庄小马坊生态经济林综合治理工程项目资金5930000元，绩效评价得分95.5分，绩效评级属于“优秀”14、临县村庄绿化建设项目资金1550000元，城庄小马坊生态经济林综合治理工程项目资金5930000元，绩效评价得分87.5分，绩效评级属于“良好”15、临县正觉寺绿化资金50000元，绩效评价得分85分，绩效评级属于“优秀”.整合资金合计80338604元。
临县林业局
二〇一九年十月十七日
晋公网安备 14112402160002号