一、部门概况
1、人员情况
城联社属于财政全额拨款事业单位，编制10人，实有在职人员7人，行政岗位3人，其中科级2人，科级以下1人；事业岗位2人，其中中级2人；工勤岗位2人，其中技师2人。退休人员8人
另有历史遗留单位负担遗属1人，临时雇佣人员3人，见习生1人。
2、机构设置情况
内设6个股室，分别是办公室、财务审计股、信访股、企业股、综合股、门卫室。
3、二轻系统下属企业情况
二轻系统所属企业有15户，独立经营、独立核算。二轻企业属于老企业，随着市场经济的发展，在上世纪九十年代初已全部停产、倒闭，职工全部下岗。由于停产多年，无任何收入来源，加之有些企业已改制、有些正面临改制，所以引发的矛盾、问题也多，常年上访告状不断，所属企业无力解决，故所有矛盾、问题都集中在了城联社，无形之中加重了城联社的负担。
4、主要职能
贯彻执行党的各项方针政策，积极指导企业转型发展、安全发展、创新发展，对城联社所属企业进行指导、管理、维护、协调、服务、监督的职能，发挥着政府与企业间的桥梁与纽带作用。
5、2019年主要工作计划
（1）党风廉政建设
我社将严格按照中央八项规定,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，继续把党风廉政建设作为推动系统整体工作开展的一项重要举措，创新机制，深化企业服务观念，大力推进机关效能建设，促进机关作风的转变和服务质量的提高，加强思想政治教育和学习，提高党员的思想觉悟和知识水平，培养开拓性创新精神，做好党风廉政建设等各项工作。
（2）信访稳定工作
继续加强信访稳定工作，及时了解和化解企业存在的矛盾纠纷和职工生活困难问题；对企业改制中出现的信访案件，结合改制实施方案，及时化解，保证企业改制职工利益最大化；在积极处理和化解新的矛盾纠纷的同时，争取彻底解决老上访户的案件工作，对老上访户招贤铁厂职工李三虎、经理部职工郝文德夫妇、郝云娥的上访问题争取彻底解决，确保到市、赴省、进京“零”上访。
（3）企业安全工作
严格按照县委、县政府、县安委办精神进一步加大对各企业的安全检查力度，确保安全隐患及时排查并整改落实，积极筹凑资金争取对企业现有的安全隐患进行彻底排查整治；严格问责制度；细化应急预案，做好应急保障措施，确保一体联动，应急实效，做到无任何安全事故发生。
（4）企业改制工作
（1）继续完善处理以改制企业的遗留问题，把信访案件解决在企业，最大限度地维护职工利益，确保企业改制工作的顺利开展。
（2）争取2019年展开三交皮毛厂、三交经理部、综合陶瓷厂改制工作。严格按照公开、公平、公正的原则，进行阳光作业，积极筹备、召开全体职工大会，选举产生职工代表，研究出台改制方案，改制工作全面铺开。
（5）精准扶贫工作
我社按照“五个一批”的精准脱贫要求，因地制宜，开展脱贫工作：琵琶耳村计划进行种植中药材200亩，建暖棚20亩；另外，琵琶耳村计划改善通讯网络设施，争取增修信号塔；硬化主干路面、环境整治等。
二、2019年部门预算构成
临县城镇集体工业联合社2019年部门预算由本联社构成。
三、2019年部门预算安排情况
（一）收入预算
2019年收入财政预算84.15万元，其中：财政拨款收入84.14万元。
（二）支出预算
2019年支出预算84.15万元
1、按支出功能分类，资源勘探电力信息等事务—制造业—行政运行84.15万元。
2、按支出性质划分
（1）基本支出76.15万元，其中：人员经费74万元，日常公用经费2.15万元。
（2）项目支出8万元。
3、按支出经济分类
基本支出和项目支出合计84.15万元，其中：工资福利支出70.86万元（基本工资27.38万元，津补贴2.73万元，社会保障缴费12.8万元，绩效工资21.38万元，住房公积金3.88万元，在职个人取暖补贴2.69万元）；对个人和家庭的补助支出3.14万元；商品和服务支出8.15万元（四项公务费0.84万元，取暖费1.16万元，福利费0.15万元，维修费1万元，会议费0.5万元，印刷费1万元，企业接访管理维稳3.5万元）；其他资本性支出2万元（办公购置费）。
（三）“三公”经费预算
2019年预算“三公”经费0万元，因公出国出境0万元，公务用车购置费0万元，运行维护费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费与2018年相比较持平，其主要原因是2019年单位仍然无公车、无车辆支出，公务接待费严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规章制度，杜绝了不必要的公务接待活动。
（四）部门预算情况说明
1、收入预算 2019年本单位收入预算安排84.15万元，2018年收入预算安排91.38万元，同比减少7.91%，主要是2018年预算有退还2014年10月之前个人缴纳的养老金。
2、支出预算 2019年本单位支出预算安排84.15万元，2018年支出预算安排91.38万元，同比减少7.91%，主要是2018年预算支出有退还2014年10月之前个人缴纳的养老金。
3、采购预算 政府采购预算安排情况说明：2019年采
购预算安排2万元，与2018年同比持平，无增减变化。
4、“三公”经费预算 “三公”经费预算情况说明：2019年一般公共预算 “三公”经费预算0万元。其中，因公出国境费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。与2018年比无增减，预算均无安排。
5、名词解释
（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（3）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（4）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6、国有资本占用情况说明 由于本单位没有公务用车，2019年国有资本占用情况为0万元
7、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我单位无实行绩效目标管理的项目。
（五）以下附表中未填列的内容及数据本单位不涉及
临县城镇集体工业联合社
2019年3月15日
晋公网安备 14112402160002号