一、机构设置基本情况

我单位属于行政单位，下设6个股室，分别是移民股、产业股、项目指导股、综合股、财务股、数据中心。核定编制18人，现有在职人员23人，退休人员9人。

部门决算单位构成：本部门决算包括机关决算。

二、主要职责

1、承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作；

2、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作；

3、负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金；

4、负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。乡村振兴战略是中共十九大作出的重大决策部署，是决战全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。乡村振兴战略坚持农业农村优先发展，目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。按照中共十九大提出的决胜全面建成小康社会、分两个阶段实现第二个百年奋斗目标的战略安排。

三、2021年收支决算情况　

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计238230485.58元、支出总计253649697.58元。与2020年相比，收入总计减少451890687.89元，下降65.5％，支出总计减少427076355.77元，下降62.7％。主要原因是项目减少。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计238230485.58元，其中：财政拨款收入238230485.58元，占比100％。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计253649697.58元，其中：基本支出2580624.58元，占比1％；项目支出251069073元，占比99％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计238230485.58元、支出总计253230597.58元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少449302980.89元，下降65.3％，财政拨款支出总计减少425326848.77元，下降62.7％。主要原因是项目减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出171160597.58元，占本年支出合计的67.5％。与2020年相比，财政拨款支出减少350354648.77元，下降67.2％，主要原因是项目减少。其中，基本支出2580624.58元，占比1.5％，项目支出168579973元，占比98.5％。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出171160597.58元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出506666.06元，占0.3％；卫生健康支出104786.52元，占0.06％；农林水支出170364389元，占99.53％；住房保障支出184756元，占0.11％。

（3）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算4160100元，支出决算171160597.58元，完成年初预算的40倍。较2020年决算521515246.35元减少350354648.77元，下降67％，主要原因项目减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2580624.58元，其中：人员经费2445124.58元，主要包括工资福利支出2205155.38元、对个人和家庭的补助支出239969.2元；公用经费135500元，主要包括商品和服务支出135500元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

“三公”经费支出0元，其中：公务接待费0元，公务用车购置和运行费0元，公务用车运行维护费0元，2021年预算安排0元，上年“三公”经费为0，与上年增减无变化。

（八）其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费135500元，2020年机关运行经费1374831元，比上年减少1239331元，降低90％，原因是项目减少、人员减少。

（2）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额7075880元，其中：政府采购货物支出1156880元、政府采购工程支出2189000元、政府采购服务支出3730000元。

（3）国有资产占用情况说明

2021年国有资产为0。上年国有资产为0，与上年相比无变化。

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明：我单位政府性基金预算财政拨款收入支出8207万元，2021年度同2020年相比减少7497.22万元，原因是项目减少。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为0，2021年度同2020年相比没有变化。

四、预算绩效情况说明

2021年度，我单位实行绩效目标管理的项目5个，项目名称为基础实施项目、教育扶贫项目、金融项目、产业项目、易地扶贫搬迁项目，5个项目涉及一般公共预算当年拨款156160485.58元。我单位严格按照《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预（2015）88号）规定，认真组织所有一级项目、二级项目开展绩效自评，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际执行情况，绩效自评实事求是，数据准确，分值合理、结果客观，绩效自评覆盖率达到100％。通过绩效自评工作，总结出绩效管理主要经验和存在问题，并就项目支出绩效管理提出了下一步工作措施和改进建议。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：临县乡村振兴局2021年度部门决算公开表

临县乡村振兴局

2022年11月8日