一、部门概况

   （一）基本情况

    林业局下设林业站、森防站、护林站、消防队、森林派出所、防火办、林改办、紫金山林场。全局核定编制数126人，现有在职职工95人，财政统发95人，离退休人员17人。

   （二）主要职责

   （1）贯彻执行国家、省市县林业工作的法律法规和方针政策。

   （2）负责全县林业调查工作。

   （3）组织、协调和监督全县造林绿化工作。

   （4）负责全县森林资源的管理工作。

   （5）负责全县各类公益林、商品林特种用途林和风景林的培育。

   （6）编制全县林业发展中、长期规划和全县林业及其生态建设的年度计划，拟订林业产业政策和实施规则，引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置。

   （7）负责全县林业改革工作。

   （8）组织、协调、指导和监督全县森林防火工作。

   （9）负责全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍；负责全市林业重大违法案件的查处。

   （10）组织、指导全县林业科技推广、宣传、教育工作。

   （11）承办县政府交办的其他事项。

   （三）2016年主要工作任务

    2016年完成全县造林绿化任务7.21万亩；完成全县林业调查、林业改革、森林防火、林业重大违法案件等各项工作，承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成。

    本单位属一级预算单位。决算由本局构成。     

三、2016年收支决算情况
   （一）收入决算
    2016年收入决算15071万元，其中当年财政拨款收入10065万元，其他收入330万元，上年结转收入4676万元。财政拨款收入中纳入预算管理的政府性基金收入714万元。

   （二）支出决算
    2016年支出预算7433万元，按支出功能分类其中：基本支出945万元，项目支出6488万元。

基本支出按经济分类：包括工资福利支出713万元、商品和服务支出63万元、对家庭和个人的补助169万元。

项目支出按经济分类：包括工资福利支出34万元、商品和服务支出19万元、对家庭和个人的补助2481万元、其他资本性支出3954万元。

    2016年支出预算7433万元,包括单位银行存款支出0.6万元，公共预算财政拨款支出6586万元，政府性基金预算财政拨款支出541万元,其他支出10万元。

   （三）“三公”经费决算
    2016年“三公”经费支出1.8万元。一般公共预算执行因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行维护费1.8万元、公务接待费0万元。 

 四、与上年度对比情况说明

（一）综合收支与上年对比

 2016年总收入10395万元，2015年收入8431 万元，比上年收入增加1964万元。

 2016年支出7433万元，2015年支出5188万元，比上年支出增加2245万元。财政拨款支出占年初预算的70%。

（二）“三公”经费与年初预算、上年对比

     2016年三公”经费预算2万元，2015年“三公”经费支出2万元。一般公共预算执行因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行维护费2万元、公务接待费0万元。 

 2016年三公”经费决算支出1.8万元，是公务用车购置及运行维护费1.8万元，比年初预算减少0.2万元，比2015年支出减少0.2万元，是由于林业局更加严格执行“三公”经费的预算管理。

（三）机关运行经费

      2016年机关运行经费63万元。

（四）政府采购信息

      政府采购预算金额193万元，决算金额 182万元。

（五）国有资产存量信息

      一般执法执勤用车1辆。

      附表:1、2016年收入支出决算总表

           2、2016年收入决算表

           3、2016年支出决算表

           4、2016年财政拨款收入支出决算总表

           5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

           6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

           7、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

           8、2016年部门决算公开相关信息统计表

           9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

           10、2016年部门决算公开情况统计表（3张）

                                        临县林业局

                                    二〇一七年十月二十日