一、部门概况：
临县市容环境卫生管理中心行政管理隶属于临县住建局，业务上受城管中心的全面管理。属自收自支事业单位，中心共有员工528人，其中正式职工31人，一线环卫工人（临时）497人。
二、主要工作任务：
（一）负责城区主、次干道、广场等公共场所共80多万平方米的清扫保洁，服务县城约13万居民，保洁时间夏季、秋季为14小时，冬、春季为12小时。
（二）负责城区居民日产200余吨生活垃圾的清倒任务，做到日产日清。
（三）负责城区大小饭店、酒店、宾馆及其它餐饮业所产餐后垃圾的清倒任务。
（四）负责城区大街小巷小广告的监督和清理。
（五）负责城区所有护理的清洗维护。
（六）负责城区环卫设施设备的配置和维护。
（七）负责城区环境卫生的日常监督检查及政府交办的其它工作。
三、部门决算单位构成：
临县市容环卫中心部门决算是由本中心构成。
四、2018年收支决算情况及增减变化情况
（一）收入决算2018年收入决算15560643.79元，其中当年财政拨款收入15558794元，其他收入1849.79元。财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款。2017年收入决算11176823.75元，财政拨款收入10900000.000元，其他收入276823.75元。2018年收入决算比2017年增加4383820.04元，其中财政拨款减少4658794元，其他收入减少274973.96元，主要原因是人员增加，车辆增加。
（二）支出决算
2018年支出决算15787980.49元，其中：基本支出10238426.49元，项目支出5549554元。2017年支出决算11151007.72元，其中基本支出11151007.72元，项目支出0元。2018年支出决算比2017年增加4636972.77元，主要原因是人员增加，车辆增加。
2018年财政拨款支出15482574.86元，按经济分类：工资福利支出12749824.49元、商品和服务支出2732750.37元。
（三）结余决算
2018年年初结转和结余288907.86元，其中：基本支出结转279667.86元，项目支出结转和结余9240元。2017年末结转和结余490428.53元。2018年年末结转和结余比2017年减少201520.67元，主要是人员车辆增加开支增大。
（四）一般公共预算财政拨款收支
2018年一般公共预算财政拨款年初结转和结余是122687.16元，其中：基本支出结转113447.16元，项目支出结转和结余9240元。2018年年末结转和结余比2017年46468.02增加了76219.14元。
（五）政府性基金预算财政拨款收支
2018年政府性基金预算财政拨款收支均为0元。
（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
2018年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算0元。其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元。2018年本单位没有安排“三公”经费预算,也就没有“三公”经费的支出，与上年持平。
（七）机关运行经费支出
2018年机关运行经费支出0元。
（八）政府采购支出
2018年政府采购支出0元。
（九）国有资产占用
2018年车辆54辆，均为其他用车，增加的20辆车为主管单位住房和城乡建设管理局调拨。
（十）预算绩效管理工作开展情况
本单位2018年无绩效评价项目。
（十一）专业性较强的名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临县市容环境卫生管理中心
2019年10月15日
晋公网安备 14112402160002号