一、部门情况
（一）主要职责
1、根据国家的有关法律、法规和政策以及县委、县政府的要求，结合我县实际，制定机关事务管理工作的规章制度。
2、负责县委、县政府及各机关行政事务管理与后勤保障。
3、负责调配政府机关办公用房。
4、负责县政府大院内环境卫生、园林绿化、水电设施、设备维护，安全保卫、维修项目的申报和监管工作；固定资产管理工作。
5、推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。负责县直公共机构节能管理、监督检查工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施。负责县直机关能耗统计、监测和考核工作。
6、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位机构设置
临县机关事务管理局机构编制由29个单位构成，经费列支为全额财政拨款。编制总数为286人，行政编制121人，参照公务员法管理编制50人，财政补助编制80人，经费自理编制35人。年末实有在职人员201人。
（三）车辆情况
车辆共计8辆，其中机要通信用车2辆，其他用车6辆。需要说
明的是：决算时未包括县委县政府平台车辆21辆及未移交机关事务管理局县委办3辆、政府办1辆、组织部1辆。
二、部门决算单位构成
2018年纳入部门决算汇编范围的单位情况见下表：
三、2018年收支决算情况
（一）收入决算
2018年收入决算94879515.8元，其中：一般公共预算财政拨款收入94342430.49元，其它收入537085.31元，上年结余9116169.26元。
（二）支出决算
2018年支出决算86895027.01元，其中：一般公共预算财政拨款支出85594656.67元。
工资福利支出28586663.59元，商品和服务支出43470409.81元，对个人和家庭的补助支出8389287.41元，其他资本性支出1880399.36元，对企业补助1267896.5元，其他支出2000000元。
四、“三公”经费决算
2018年 “三公”经费支出5239336.8元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费3687546元，公务用车运行维护费1161190.8元，公务用车购置费390600元。
五、政府性基金预算财政拨款收支
2018年政府性基金预算财政拨款收入182000元，支出26000元，年末结转和结余156000元。
六、机关运行经费支出
2018年机关运行经费支出23771152.03元。
七、政府采购支出
2018年政府采购支出0元。
八、国有资产占用情况
2018年国有资产占用车辆8辆，其中：原有机要通信用车2辆，其他用车6辆。
需要说明的是收入比上年增长6.77%，增长的主要原因是机关事业单位调整工资及“三基建设”项目增加拨款，财政拨款支出85594656.67元比年初预算34982829.8元增长144.67%。支出比上年减少7.33%，减少的主要原因是部分项目未支出形成结余所致。
“三公”经费支出5239336.8元，比上年减少11.56%，比2018年年初预算数890000元（年初仅预算了公务用车运行维护费）增长488.69%。其主要原因是：公务接待费比上年减少989372元(2017年公务接待费4676918元，2018年公务接待费3687546元），国内公务接待批次980个（比上年增加135个），接待人次13580人（比上年减少1486人次）。公务用车运行维护费比上年减少86218.56元（2017年公务用车运行维护费1247409.36元，2018年公务用车运行维护费1161190.8元），主要是车辆维修费用减少所致。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据临县财政局相关精神，我中心积极开展预算绩效管理工作，初步进行了预算绩效评价，取得了一定的成效。
十、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临县机关后勤服务中心
2019年10月18日
晋公网安备 14112402160002号