一、主要职能 

　　承担全县应急救援平台建设、维护和运行，负责全县重大危险源的登记和管理；承担安全生产事故的抢险救援及应急救援体系建设，参与安全生产事故调查。 

　　二、部门概况 

　　本单位地点在大禹乡佛堂峪村，属一级预算事业单位,下设办公室，3个救护小分队,年末人数30人。 

　　三、2018年决算情况 

　　（一）收入决算 

　　2018年收入决算4056460.89元,其中财政拨款收入4055967.24元，其他收入493.65元。 

　　（二）支出决算 

　　2018年总支出决算4041016.12元。 

　　1、按功能分类，包括资源勘探信息-行政运行3897856.12元，住房保障支出143160.00元。 

　　2、按经济分类分为基本支出和项目支出。 

　　基本支出3164830.10元，其中：工资福利支出3013941.24元，对个人和家庭的补助0.00元，商品服务支出133788.86元，其他资本性支出17100.00元； 

　　项目支出876186.02元，其中：工资福利支出187997.4元，商品服务支出671088.62元，其他资本性支出17100.00元。 

　　（三）决算收支增减变化情况说明 

　　2018年总收入4056460.89元，2017年总收入3635109.08元，2018年收入比上年度增加了421351.81元。主要是基本支出增加421351.81元，用于人员调资经费。 

　　2018年总支出4041016.12元，2017年总支出3615660.76元，2018年支出比上年增加425355.36元。主要基本支出增加421351.81元，用于人员调资经费；上年未支经费4003.55元。 

　　四、“三公”经费决算 

　　2018年“三公”经费决算情况，因公出国（境）费用为0.00元，公务接待费为0.00元，公务用车运行维护费89108.29元，公务用车购置费0.00元,年末车辆保有量3辆。 

　　五、“三公”经费增减变化原因 

　　“三公”经费与上一年相比增加,主要原因是有上年未支出燃料费和维修费。我们本着严格车辆支出，严格执行国家的八项规定，本年度无公务接待费、无公务“用车购置费，无因公出国出境费用。 

　　六、机关运行经费执行情况 

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。 

　　七、政府采购执行情况说明 

　　2018年采购预算为16000.00元，采购决算15500元。 

　　八、国有资产占用情况 

　　一般公务用车1辆，特种专业技术用车2辆，单价50万元以上通用设备2套。 

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 

　　本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

　　十、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 

　　本单位无重点绩效管理的项目。 

　　十一、名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附：（九个表内只包含本单位涉及的决算项目） 

　　2018年收入支出决算表 

　　2018年收入决算表 

　　2018年支出决算表 

　　2018年财政拨款收入支出决算总表 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

　　2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　2018年部门决算公开相关信息统计表 

临县安全生产应急救援指挥中心

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