一、部门概况
临县煤炭工业局属参公事业单位，于1986年6月成立,是县政府直属正科级一级预算单位，年末职工人数40人，办公场所设在临县新建街92号。
临县煤炭工业局主要职责是为全县煤矿、煤层气开采企业、生产建设、经营安全设施全过程的监督管理。本单位在县政府的领导下，尽职尽责圆满完成了上级的任务。
二、部门决算的单位构成：临县煤炭工业局、机运管理中心、通风瓦斯防治中心、防治水中心、煤炭纠察队。
三、2018年收支决算情况
（一）收入决算
2018年收入决算6165320.96元，其中：财政拨款6161988.45元，其他收入3332.51元。
（二）支出决算
2018年支出决算6145170.50元。
1、按支出功能分类，包括资源勘探信息6054981.50元，住房保障支出90189.00元。
2、按支出经济分类，分为基本支出和项目支出
(1)基本支出2429608.19元，包括工资福利支出2260327.68元、对个人和家庭的补助支出3744.00元、商品和服务支出165532.51元。
(2)项目支出3715562.31元。其中：事业人员工资工资福利支出3014614.23元，其他商品服务支出681788.08元，其他资本性支出19160.00元
(三)、决算收支增减变化说明：
2018年收入决算6165320.96元， 2017年总收入5,209,448.32元，2018年比上年增加收入 955872.64元，主要增加了人员增资经费。
2018年总支出6145170.50元，2017年总支出6113924.73元，2018年总支出比上年增加了31245.77元。本年支出了上年未支经费，还有未支出养老保险等经费，2017年支出了上年未支经费。
四、“三公”经费决算
2018年一般公共预算执行因公出国（境）费用0.00元、公务用车购置及运行维护费35654.36元（其中：公务用车购置费0.00元，运行维护费35654.36元）、公务接待费0.00元，一般执法执勤用车保有量1辆。
五、“三公”经费增减变化原因
2018年“三公”经费35654.36元，2017年“三公”经费27,482.33元，2018年“三公”经费与上年支出增加了8172.03元,主要原因是本年下乡检查多，燃油费增多。严格车辆支出，严格执行国家的八项规定，本年度无公务接待费、无公务“用车购置费，无因公出国出境费用。
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
七、机关运行经费执行情况：
2018年机关运行经费为162204.00元。其中：取暖费27552.00元，租赁费15052.00元，公务运行燃料费5000元，其他交通费用114600.00元。
八、政府采购执行情况说明：
2018年采购预算为20000.00元，实际采购金额为19860.00元。
九、国有资产占用情况：
2018年拥有一般执法执勤用车保有量1辆，价值190000.00元，其他固定资产4066139.20元。
十、重点项目绩效评价结果等预算绩效情况说明
本年度本单位无重点项目。
十一、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临县煤炭工业局
二O一九年十月十六日
晋公网安备 14112402160002号