一、部门概况 

　　（一）主要职能 

　　1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 

　　6、加强级财政的监督和管理。 

　　7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 

　　8、制定和组织实施村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 

　　9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 

　　10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 

　　二、2018年部门决算单位构成 

　　临县八堡乡人民政府下设农村综合便民服务中心和计划生育服务站，部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。 

　　三、2018年收支决算情况 

　　（一）收入决算 

　　2018年收入决算5,119,768.02元，其中：财政拨款收入5,119,768.02元。比2017年的收入决算7,986,682.69元减少2,866,914.67元，减少部分主要为项目支出中的地质灾害移民补助资金。 

　　（二）支出决算 

　　2018年支出决算5,119,768.02元，其中：一般公共服务支出2,954,716.75元，医疗卫生与计划生育支出354,922.00元，节能环保支出300,000.00元，农林水支出1,139,930.27元，资源勘探信息等支出239,549.00元，住房保障支出等支出130,650.00元。比2017年的支出决算7,986,682.69元减少2,866,914.67元，减少部分主要为项目支出中的地质灾害移民补助资金。 

　　2018年支出决算5,119,768.02元，按支出性质分为：基本支出3,595,937.75元，比2017年的基本支出3,375,717元有增加，属于正常人员及工资调整；项目支出1,523,830.27元，比2017年的4,610,965.69元大幅度减少，主要是减少了地质灾害移民建房补助资金。 

　　2018年财政拨款支出5,119,768.02，其中：一般公共服务支出2,954,716.75元，医疗卫生与计划生育支出354,922.00元，节能环保支出300,000.00元，农林水支出1,139,930.27元，资源勘探信息等支出239,549.00元，住房保障支出等支出130,650.00元。 

　　2018年一般公共预算财政拨款按支出性质分类5,119,768.02元，按支出性质分为：基本支出3,595,937.75元，项目支出1,523,830.27元。 

　　2018年一般公共预算财政拨款按支出经济分类5,119,768.02元。工资福利支出2,575,506.75元，商品和服务支出1,720,401.00元，对个人和家庭的补助391,508.00元，其他资本性支出56,582.00元，对企业补助支出375,770.27元。 

　　（三）2018年政府性基金财政拨款收入为0元。 

　　（四）2018年政府采购预算金额为50000元，实际采购44500元。 

　　（五）2018年机关运行经费1023983元。比2017年的479000元增加了544983元。增加部分主要为农村环境整治经费等。 

　　（六）“三公”经费决算 

　　2018年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算20000元。其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置数为0，公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费20000元，公务接待费0 元。与2017年三公经费决算相比没有变化，无增减。 

　　四、国有资产占用情况说明  

　　本单位国有资产占用情况：办公用房3处共4208平方米，原值8064821元；公车保有量1辆，原值136000元。与上年相比无变化。  

　　五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

　　2018年度，我单位无重点项目预算。 

　　六、名词解释  

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　附： 

　　2018年收入支出决算总表 

　　2018年收入决算表 

　　2018年支出决算表 

　　2018年财政拨款收入支出决算总表 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　2018年部门决算公开相关信息统计表 

　　2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表  

                                         临县八堡乡人民政府

                                           2019年10月18日