一、部门概况

　　（一）部门主要职责 

　　我单位依据临编发（2014）6号文件，2018年由县人口和计划生育服务中心、县计划生育避孕药具管理站和县妇幼保健院整合而成。核定编制人数119人，实有在职人数110人，承担着为广大妇女儿童提供全程服务的职能，提高妇女儿童保健服务水平，提高计划生育技术服务水平，提高出生缺陷综合防治水平，满足人民群众日益增长的健康需要。主要负责全县妇女儿童预防保健；负责全县儿童孕产妇系统管理、组织实施基层妇幼母婴保健技术培训；负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集和整理，为县卫生行政部门提供决策依据，并同时报上一级妇幼保健院；负责县级儿童入托、入园前的健康体检；提供基本医疗服务，基本公共卫生服务，重大公共卫生服务，实施国家基本药物制度和医保医疗制度。 

　　（二）2018年主要工作任务

　　1、免费为35-64岁农村妇女进行“两癌”筛查。  

　　2、对基层基本公共卫生和重大公共卫生项目进行定期督导培训和技术服务。

　　3、执行国家基本药物制度，药品集中采购、零利润销售。

　　4、执行新型农村合作医疗制度，履行定点医疗机构职责。

　　5、为0-6岁儿童进行儿童系统保健管理和孕产妇系统保健管理。 

　　6、为全县城乡怀孕妇女提供免费产前筛查和诊断服务。 

　　7、为全县适龄妇女提供免费孕前优生健康检查服务。 

　　二、部门决算单位构成 

　　单位机构情况：临县妇幼保健计划生育服务中心决算由本中心机构构成。核定编制119人，截止2018年12月份，实有在职人员110人。 

　　三、2018年收支决算情况说明 

　　（一） 上年结转和结余607190.8元，本年度转入事业基金789033.25元，本年年末项目支出结转和结余1389992.55元.

　　（二）收入决算

　　2018年收入决算20853385.55元，其中：一般公共预算收入15026524.58元，事业收入5826860.97元。 2017年收入决算2152.39万元，其中：一般公共预算收入1369.27万元，事业收入783.12万元。 一般公共预算收入 比去年增加133.38万元，增加率9.74%。其原因：2018年原计生站、药具站、妇幼院合并，经费增加所致。 

　　（三）支出决算

　　2018年支出决算19281550.55元，其中：一般公共预算支出14243722.83元，项目支出2090264.93元。 2017年支出决算2077.80万元，其中：一般公共预算支出1308.55万元，项目支出375.79万元。支出减少149.64万元，支出减少率为7.20%，主要原因是：三单位合并经费增加的基础上，同时部分项目款未能及时支付。

　　2018年一般公共预算拨款支出按功能划分： 

　　1、医疗卫生与计划生育支出13769523.83元，农林水支出21000.00元，住房保障支出453199.00元。 

　　2018年按支出性质划分：

　　1、基本支出12153457.90元，主要是公共预算财政拨入人员经费11874458.90元，日常公用支出278999.00元； 

　　2、项目支出 2090264.93元，  

　　2018年支出按经济分类划分： 

　　工资福利支出11558100.90元，商品和服务支出1868063.93元，对个人和家庭补助支出787558.00元，资本性支出30000.00元。 

　　（四）“三公”经费决算

　　2017年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算 0.00元。其中：因公出国（境）费用0.00元，公务用车购置及运行维护费 0.00元，公务接待费  0 .00元。 

　　四、政府采购支出情况说明 

　　2018年度本院政府采购数为0元。 

　　五、国有资产占用情况说明 

　　2018年度本院国有资产主要有其他用车1辆 

　　六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 

　　2018年度本院无实行绩效目标管理的项目。 

　　七、 公务用车购置数及保有量情况说明 

　　2018年本单位无公务用车，2018年未购置公务用车。 

　　八、机关运行经费执行情况 

　　本年度为事业单位，机关运行经费为零。 

　　九、名词解释 

　　1.基本支出：主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　2.项目支出：指在基本支出在外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。附件: （九个表内只包含本单位涉及的决算项目） 

　　附：（九个公开表内只包含本单位涉及的决算项目） 

　　2018年收入支出决算表 

　　2018年收入决算表 

　　2018年支出决算表 

　　2018年财政拨款收入支出决算总表 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　2018年一般公共预算财政拨款决算表（二） 

　　2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　2018年部门决算公开相关信息统计表 

　　2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 

                                     临县妇幼保健计划生育服务中心                                                                            2019年10月20日