一、部门概况

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2018年部门决算单位构成

临县三交镇人民政府下设农村综合便民服务中心和计划生育服务中心，部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

三、2018年收支决算情况

（一）收入决算

2018年收入决算50,027,538.26元，比2017年增加了21,374,208.94元，主要原因是项目经费增加等。其中：其中一般公共预算财政拨款48,880,266.76元,政府性基金预算财政拨款1,147,271.50元，其他收入0元。

（二）支出决算

2018年支决算数为50,027,538.26元，比2017年增加了21,374,208.94元，主要原因是项目经费增加等。其中：一般公共预算财政拨款决算支出48,880,266.76元，政府性基金预算财政拨款决算支出1,147,271.50元。                                             2018年一般公共预算拨款支出划分为：

按支出功能分类：一般公共服务支出：4,990,434.56元；文化体育与传媒支出：98,089.00元；医疗卫生与计划生育支出711,290.00元；节能环保支出：12,897,500.00；节能环保支出：1,847,271.50；农林水支出：544,613.00元；交通运输支出：5,653,800.00元；资源勘探信息等支出：94,390.00元；住房保障支出：265,026.00元；2、按支出经济分类：工资福利支出4,502,994.56元；商品和服务支出40,890,300.00元；对个人和家庭的补助1,813,743.20元。

2018年财政拨款支出为50,027,538.26元，年初预算数为5,848,110.00元，增加的主要原因是项目经费增加等。

四、机关运行经费为690,095.00 元。

五、“三公”经费决算

本单位无公务用车。

2018年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算0万元，其中公务用车运行费0万元。与上年相比无变化。《八项规定》出台以来，镇政府严格执行这一规定，其一，来人来客不予招待；其二，本着节约的原则，一般情况下不动用车辆。与上年相比无变化。

六、政府采购。

本年度无政府采购

七、国有资产占用情况说明

国有固定资产17961700元。流动资产5900元，占0.03%；固定资产17955800元，占99.97%；在建工程0元，占0%；长期投资0元，占0%；无形资产0元，占0%；其他资产0元，占0%。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2018年度，我单位无重点项目预算

九、名词解释。 

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、决算，指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

6、政府采购(Government Procurement) 是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

7、绩效目标常被称为目的和责任，英文Achievement imitates a target，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

1、2018年收入支出决算表

2、2018年收入决算表

3、2018年支出决算表

4、2018年财政拨款收入支出决算总表

5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2018年部门决算公开相关信息统计表

临县三交镇人民政府

                                      2019年10月17日