一、部门概况 

　　（一）主要职能 

　　1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 

　　6、加强乡级财政的监督和管理。 

　　7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 

　　8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 

　　9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 

　　10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 

　　二、2019年部门决算单位构成 

　　临县安业乡人民政府下设农村综合便民服务中心、退役军人事务站和党群服务中心，部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。 

　　三、2019年收支决算情况 

　　（一）收入决算 

　　2019年收入决算20640849.44元，其中：一般公共决算收入20640849.44元，基金预算240000元，其他收入2000000。 

　　2019年初结转和结余1720元，比上年增加5537298.2元，同比增加36.7%。主要是项目增加。 

　　（二）支出决算 

　　2019年支出决算20640849.44元，其中：财政拨款收入18640849.44元，其他收入2000000元，比上年增加5537298.2元，同比增加36.7%。主要是项目增加。 

　　2019年末财政拨款结转和结余1720元。 

　　2019年一般公共预算拨款支出按用途划分： 

　　1、按功能分类支出：一般公共服务支出3624314.74元:文化体育与传媒支出102092元,社会保障就业支出1505825.7元,医疗卫生支出523921元,农林水支出13209026元,资源勘探信息等支出101399元,自然资源海洋气象等支出169120,住房保障支出456277元,灾害防治及应急管理支出708874元；政府基金支出240000元：城乡社区支出240000元。 

　　2、按经济分类支出：工资福利支出4068517.74元；商品和服务支出1685772.7元；对个人和家庭的补助2201261元；资本性支出10445298元；基金预算240000元。 

　　（三）2019年政府性基金财政拨款收入240000元,城乡社区支出240000元；2017年政府性基金财政拨款支出0元。与上年相比没增加240000元。 

　　（四）政府采购安排情况说明 

　　2019年采购金额为0元。 

　　（五）机关运行经费说明 

　　机关运行经费611000元，其中行政单位统计数611000元。 

　　（六）“三公”经费决算 

　　2019年“三公”经费决算20000元，其中：其中：因公出国（境）费用0元、公务接待费0元、 公务用车费0元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费20000元）。2018年“三公”经费决算0元，其中：因公出国（境）费用0元、公务接待费0元、 公务用车费0元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费20000元）。   “三公”经费支出2019年与2018年相比，增减无变化。我单位公车保有量为1辆，本年度购置费为0元。 

　　（七）、国有资产占用情况说明 

　　本单位不占用国有资产。 

　　（八）、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 

　　2018年度，我单位实行绩效目标管理的项目4个，项目名称为：（1）玉露香园区示范工程道路建设资金，涉及金额为4607726元；（2）解决苛大线公路扩宽遗留问题资金，涉及金额为1372800元；（3）安业村便民桥及丁家沟道路建设资金，涉及金额为2000000元；（4）易地扶贫搬迁项目资金，涉及金额为1000000.00元；6个项目共涉及一般公共预算当年拨款8980526元。我单位严格按照《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预（2015）88号）规定，认真组织所有项目开展绩效自评，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际执行情况，绩效自评实事求是，数据准确，分值合理、结果客观，绩效自评覆盖率达到100%。通过绩效自评工作，总结出绩效管理主要经验和存在问题，并就项目支出绩效管理提出了下一步工作措施和改进建议 

　　(九）名词解释  

　 （1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　 （2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　 （3）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　 （4）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　附：（九个表内只包含本单位涉及的决算项目） 

　　2019年度收入支出决算表 

　　2019年度收入决算表 

　　2019年度支出决算表 

　　2019年度财政拨款收入支出决算总表 

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（一）、（二） 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　2019年部门决算公开相关信息统计表 

                                       临县安业乡人民政府 

　　                                     2020年11月12日