一、部门概况
（一）主要职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、2019年部门决算单位构成
临县兔坂人民政府下设农村综合便民服务中心和计划生育服务站，部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。
三、2019年收支决算情况
（一）收入决算
2019年收入决算53422020.72元，其中一般公共预算财政拨款收入52966520.72元，政府性基金预算财政拨款收入420000元，上年结转结余35500元。2018年决算比上年增加34027626.17元，同比增加175%，主要是扶贫收入增加。
（二）支出决算
2019年支出决算为53386520.72元。2018年收支出决算为19394394.55元，2019年决算比上年增加34027626.17元，同比增加175%，主要是扶贫收入增加。
主要是一般公共服务支出4850864.32元，社会保障和就业171089.4元，卫生健康支出647505元，城乡社区支出420000元，农林水支出42569332元，交通运输支出2220000元，资源勘探信息等支出93560元，住房保障支出518579元，灾害防治及应急管理支出1895591元。
2019年财政拨款收入为53422020.72元，其中一般公共预算财政拨款收入52966520.72元，政府性基金预算财政拨款收入420000元上年结转结余35500元，
2019年一般公共预算财政拨款支出按支出性质分类52966520.72元。基本支出6157023.32元,项目支出46809497.4元。
2019年一般公共预算财政拨款支出按支出经济分类52966520.72元。工资福利支出4268899.32元，商品和服务支出3148110元，对个人和家庭的补助17239909.4元资本性支出28309602元。
（三）2019年政府性基金财政拨款收入为420000元，2019年政府性基金财政拨款支出为420000元。
（四）政府采购安排情况说明
2019年采购预算金额为10750元，实际采购为131900元。比上年增加了121150元。
（五）机关运行经费说明
2019年机关运行经费836084元。与上年相比较增加1013.65元，同比减少1.7%。
（六）“三公”经费决算
2019年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算0元。其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置费0元，运行维护费0元，公务接待费0 元，与上年相比无变化。我单位公车保有量为1辆，是2016年公车改革是上级分配。
（七）国有资产占用情况说明
2019年无国有资产。
（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年无重点项目预算的绩效目标等预算绩效。
(九）名词解释
（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（3）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（4）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附：
临县兔坂镇人民政府
2020年11月05日
晋公网安备 14112402160002号