一、基本情况 

　　（一）部门概况 

　　山西省临县国防动员委员会办公室隶属于临县人武部，与临县人武部一套机构两块牌子，临县人武部（临县民兵训练基地）新址于2009建成投入使用，建筑面积4000平方米，占地面积13亩，下属单位临县国防教育办公室（山西省临县国防动员委员会办公室）成立于2007年，核定编制10人，实有在职人数干部8人。 

　　（二）部门主要职责 

　　按照上级文件精神，主要做好兵役征集、军事训练、国防动员、国防教育、反恐维稳、应急抢险等国防后备力量建设工作，为中国梦、强军梦做出贡献。 

　　（三）2019年主要工作任务  

　　1、加强理论学习。认真组织学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习国防动员部关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，并加强业务理论知识和相关法律法规学习，用新的创新理论武装头脑。 

　　2、开展全民国防教育宣传工作。加强国防教育，国防观念，树立居安思危意识，使全民国防教育真正落到实处。 

　　3、加强兵役征集工作。做好征兵兵役登记、宣传发动、体检政审、运送新兵工作。 

　　4、认真做好军事训练和应急抢险工作。加强民兵训练、应急抢险、反恐维稳、提高训练水平和应急应战能力。 

　　5、做好民兵训练基地配套建设及信息系统维护建设任务等。 

　　二、部门决算单位构成 

　　本单位属一级预算单位，部门决算包括部及所属事业部位，下属单位分别为：临县国防教育办公室（山西省临县国防动员委员会办公室）。 

　　三、2019年部门收支决算情况说明 

　　（一）收入决算及增减变化情况 

　　2019年收入决算3804303.02元，比上年度收入3153810.79元增加了650492.23元,增加20.6%；增加原因是增加了训练演练、机关食堂伙食、临时工资、人员取暖费、人员调资增资。其中:财政拨款收入3804303.02元，上年结转26000元。财政拨款收入全部为公共预算财政拨款收入。 

　　（二）支出决算及增减变化情况 

　　2019年支出决算2994303.02元，比上年度支出3140937.79元减少了146634.77元，减少4.6%；减少原因是减少了人员体检费、人员取暖费、人员调资增资, 年末结转和结余836000元（其中项目支出结转836000元）。按支出分类其中:基本支出1194303.02元，项目支出1800000元。 

　　基本支出按经济分类其中：工资福利支出1504153.02元、商品和服务支出1230390元、对个人和家庭的补助支出59760元、支企事业单位的补助200000元。 

　　2019年支出决算2994303.02元，全部为公共预算财政拨款支出。 

　　（三）一般公共预算财政拨款决算及增减变化情况 

　　2018年一般公共预算财政拨款决算本年收入3804303.02 元，比上年3153810.79元增加了650492.23元,增加20.6%；本年支出2994303.02元，比上年度支出3140937.79元减少了146634.77元，减少4.6%5%；增加原因是增加了训练演练、机关食堂伙食、临时工资、人员取暖费、人员调资增资。比年初预算2108738.19元减少了483350.62元，减幅18.6%。年末结转和结余836000元（其中项目支出结转836000元）。 

　　（四）“三公”经费决算及增减变化情况 

　　2019年公务用车运行维护费为8万元。2019年“三公”经费决算：2018年一般公共预算执行因公出国（境）费用0万元，本单位公务用车保有量2辆，公务用车购置数0万元，公务用车运行维护费8万元，公务接待费0万元，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次。 

　　2018年公务用车运行维护费为8万元。2018年“三公”经费决算：2018年一般公共预算因公出国（境）费用0万元，本单位公务用车保有量2辆，公务用车购置数0万元，公务用车运行维护费8万元，公务接待费0万元，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次。 

　　2019年“三公”经费与2018年持平。 

　　（五）机关运行经费及增减变化情况 

　　2019年机关运行经费0万元。 

　　（六）政府采购信息 

　　2019年政府采购支出0万元。 

　　（七）国有资产存量信息 

　　2019年公务用车共有2辆，其中2辆为一般公务用车。 

　　（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况 

　　2019年我单位无实行绩效目标管理的项目。 

　　（九）名词解释 

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　附件：1、2019年度收入支出决算表 

　　2、2019年度收入决算表 

　　3、2019年度支出决算表 

　　4、2019年度财政拨款收入支出决算总表 

　　5、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　6、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　7、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　8、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　9、2019年部门决算公开信息相关统计表 

                                临县国防教育办公室 

　　                              2020年11月11日