一、 部门概况
（一）部门主要职责
临县交通运输局是县政府的重要职能部门，主要职责是主管全县农村公路建设、养护及路政、运政管理和海事安全监管等工作。
（二）单位构成及人员
1、我局内设13个股、室、站、处、队、中心，有办公室、财务股、规划股、战备办、海事处、路政股、公路股、质监中心、测设队、运管股、养护中心和下属独立机构运管所，客运站。
2、编办核定编制为73人，其中行政编制15人，事业编制58人。在职人员83人（行政19人，事业63人，临时人员58人）
（三）部门决算单位构成
本单位为一级预算单位，部门决算为本局决算，包括下属事业单位决算。
二、2019年部门收支决算及“三公”经费支出情况
（一）上年结余38688.38万元。
（二）2019年本年收入决算27097.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22188.04万元，政府性基金预算财政拨款收入4900万元，其他收入9.08万元。2018年收入决算49343.93万元，2019年与2018年相比收入减少22255.89万元，主要因为2019年工程项目减少。
（三）本年支出决算
2019年支出62516.37万元，2018年支出15259.30万元，支出与2018年相比增加47257.07万元，由于工程未完工结算，存在使用上年结余资金。
我单位 2019年支出决算62516.37万元，按支出功能分类，其中：基本支出1261.51万元，项目支出61254.86万元。基础设施建设重点项目预算达到绩效目标，项目完成率达96%。
（四）“三公”经费决算。
1、2019年一般公共预算因公出国（境）费用：决算支出0万元。
2、2019年公务接待费决算支出0万元，国内接待0批次，0人次，0与上年相比减少0万元，原因是节约开支，严格执行八项规定。
3、2019年公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费53.94万元，公务用车运行维护费决算支出1.71万元（财政预算车辆5辆，实际运行公务车辆5辆，为保障全县农村公路养护，后岐线改造、郝丛线改造和沿黄扶贫旅游公路碛口改线工程建设的项目管理，各乡镇四大片农村公路的督促检查，以及路政和海事等日常性检查）。2018年公务用车运行维护费决算支出19.54万元，2019年与2018年相比增加开支36.11万元，原因是为保证工程项目顺利进行新购三辆公务用车。
（五）、政府采购执行情况。
我单位2019年度政府采购支出55.26万元，2018年政府采购支出16.8万元，与上年相比增加38.46万元。
(六）、名词解释.
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费决算：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（七）、机关运行经费：我单位2019年机关运行经费583.02万元。
(八)、国有资产占用情况说明：
我单位2019年车辆数合计5辆。其中其他用车1辆，一般执法执勤用车4辆，单价50万元以上的通用设备无，单价100万元以上的专用设备无。
下一步，临县交通运输局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立花钱必问效的绩效理念。
5、临县交通运输局2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6、临县交通运输局2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
7、临县交通运输局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、临县交通运输局2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
临县交通运输局
2020年11月13日
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