目录
第一部分 概况
一、本部门基本职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门基本职责
1、贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省市卫生健康委员会制定的规章和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，编制县域卫生健康规划并实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。
3、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进县老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。
6、负责对职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。
7、负责重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，协调开展职业病防治工作。
8、贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
9、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
10、制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。
11、负责拟订全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。
12、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。
13、负责县级保健对象的医疗保健工作，负责县级部门有关干部医疗管理服务工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14、承担县老龄工作委员会的日常工作。
15、承担全县体育事业的发展工作。制定体育事业发展战略和发展目标，编制体育事业的中长期发展规划，推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，统筹规划青少年体育发展，规划竞技体育发展，制定综合性运动会和单项体育竞赛计划及管理办法，组织和承办县级以上综合性运动会和单项体育竞赛。参与拟定体育设施和场所的布局规划，监督检查体育设施和场所的管理和使用。拟定体育产业发展规划，培育和发展体育市场，依法规范体育经营活动、负责体育社团的资格审查和业务指导。
16、完成县委县政府交办的其他任务。
17、职能转变。县卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康临县战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改和公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。
二、机构设置情况
临县卫生健康和体育局是县政府工作部门，为正科级，内设7个股室，即办公室、人事股（党建办）、医政医管股、财务股、公共卫生与体育股、人口与家庭发展股、基层卫生健康股。
（二）人员情况
截止2020年12月底实有在职人员1079人，其中行政人员19人，全额事业650人、差额事业410人。退休人员696人。
（三）车辆情况
局本级车辆编制2辆，实有其他用车3辆。
（四）部门决算单位构成
部门决算单位由局本级、县级3家公立医院、24家基层医疗卫生机构、临县健康扶贫中心组成。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计586013958.44元，支出总计586013958.44元。与2019年相比，收入总计减少60425486.80元，减少9.35%。支出总计减少60425486.80元，减少9.35%。主要原因是：2020年受新冠肺炎疫情影响公立医院、乡镇卫生院收入减少。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计523564842.22元，其中：一般公共预算财政拨款收入256503024.83元，占比48.99%；政府性基金预算财政拨款收入10215000元，占比1.95%；事业收入239905376.82元，占比45.82%；其他收入16941440.57元，占比3.24%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计496111926.31元，其中：基本支出378634990.97元，占比76.32%；项目支出117476935.34元，占比23.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计325651278.91元、支出总计325651278.91元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加46217868.24元，增长17%；财政拨款支出总计增加46217868.24元，增长17%。主要原因是：一是为打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，加大疫情防控力度；二是2020年县中医院搬迁，对搬迁地址进行改造。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一)财政拨款支出决算总体情况
2020年财政拨款支出247701464.12元，占本年支出合计的49.93%；与2019年相比，财政拨款支出增加27832733.51元，增长13%；主要原因一是为打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，加大疫情防控力度；二是2020年县中医院搬迁，对搬迁地址进行改造。其中，人员经费132512453.58元，占比53.50%，日常公用经费115189010.54元，占比46.50%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年财政拨款支出247701464.12元，主要用于以下方面：一般公共服务支出143000元，占比0.06%；社会保障和就业支出16683426.38元，占比6.74%；卫生健康支出218410604.83元，占比88.17%；农林水支出6557640.99元，占比2.65%；住房保障支出5896791.92元，占比2.38%；灾害防治及应急管理支出10000元，占比0.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算113293867.44元，支出决算247701464.12元，完成年初预算的218.64%。
其中：一般公共服务年初预算0元，支出决算143000元，主要用于相关协会体育活动举办。较2019年决算增加95690元主要原因是机构改革我县体育事业并入我单位，体育活动开展较多。
社会保障和就业支出年初预算15138095.51元，支出决算16683426.38元，完成年初预算数的110.21%，用于单位职工养老保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费。较2019年决算数增加16683426.38元，主要原因是2019年该功能分类科目资金支出在卫生健康支出中支出。
卫生健康支出年初预算92103551.29元，支出决算数218410604.83元，完成年初预算数的237.14%，主要用于职工基本工资、基本公共卫生、重大公共卫生、乡村医生补助、公立医院零差率药品补助、疫情防控、计划生育服务项目。较2019年决算数增加12297979.96元，主要原因一是为打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，加大疫情防控力度；二是2020年县中医院搬迁，对搬迁地址进行改造。
农林水支出年初预算0元，支出决算数6557640.99元,主要是乡镇卫生院用于以前年度村卫生室升级改造工程；较2019年减少决算数减少1012481.15元，主要原因是村卫生室升级改造工程主要在2018年和2019年已完成，2020年是乡镇卫生院用于以前年度村卫生室升级改造工程。
住房保障支出年初预算数6052220.64元，支出决算数5896791.92元，用于职工住房公积金缴费。较2019年决算减少241881.68元，主要原因是人员减少，住房公积金缴费减少。
灾害防治及应急管理支出年初预算数0元，决算数10000元，主要用于安全生产宣传资料印制。较2019年决算数增加10000元，主要原因是此功能分类科目属于新增项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出15013756.44元，其中：人员经费112616530.674元，主要包括工资福利支出；公用经费37514225.77元，主要包括商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算40000元，支出决算29545.03元，比2019年减少10454.97元，主要原因是：本年度未来得及支付公务用车维修维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、2020年一般公共预算因公出国（境）费用：“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人，决算支出0元，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。
2、2020年公务用车购置及运行维护费,公务用车购置0辆，公务用车保有量2辆，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费决算支出29545.03元，与年初预算数40000元相比减少10454.97元，与上年支出数40000元相比减少10454.97元，主要原因是：2020年受疫情影响公务用车次数减少。
3、无公务接待，2020年公务接待费决算支出0元，国内接待0批次，0人次，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出10858792.3，比2019年增加5173365.55元，主要原因受疫情影响和机构改革体育事业并入局本级财政拨款金额增加。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额43244092.6元，其中：政府采购货物支出36876066.6元(占政府采购支出总额的85.28%）；府采购工程支出4980026元(占政府采购支出总额的11.52%）；府采购服务支出1388000元(占政府采购支出总额的3.2%）。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆41辆。其中，应急保障用车4辆，特种专业技术用车8辆，其他用车29辆。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备15台（套）。
（四）预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度体育彩票公益金和新冠肺炎疫情防控项目全面开展绩效自评，涉及政府性基金预算支出9973000元。项目绩效目标完成情况：1、完工率100%；2、社会满意度95%；3、进一步加强我县新冠肺炎疫情防控能力，将疫情感染率降到最低。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
临县卫生健康和体育局
2021年11月1日
晋公网安备 14112402160002号