目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动，管理集会、游行、示威活动；维护社会治安秩序；制止危害社会治安秩序的行为。
2、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
3、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。
4、管理交通、食品药品安全、危险物品。
5、监督管理公共信息网络的安全监察工作。
二、机构设置情况
临县公安局部门决算由公安局本级、局属事业单位组成内设指挥中心、办公室、政工监督室、督察大队、监察室、便民服务中心、法制大队、信访科、警务保障室、公共信息网络安全监察大队、情报信息中心、刑事侦查大队、刑侦一中队、刑侦二中队、刑侦三中队、刑侦四中队、刑侦五中队、刑侦综合中队、刑侦技术总队、技术侦查大队、刑侦图侦大队、反恐大队、经济犯罪侦查队、禁毒大队、食药大队、治安管理大队、出入境管理大队、户政科、巡警中队、民爆大队、犬管科、城市警察大队、国内安全保卫大队、项目大队、交通管理大队、临县看守所、拘留所，共37个科室。下设白文派出所、城庄派出所、木瓜坪派出所、临泉派出所、桥东派出所、安业派出所、大禹派出所、玉坪派出所、三交派出所、湍水头派出所、车赶派出所、林家坪派出所、招贤派出所、碛口派出所、丛罗峪派出所、刘家会派出所、安家庄派出所、曲峪派出所、石白头派出所、青凉寺派出所、雷家碛派出所、兔坂派出所、克虎派出所、八堡派出所共24个派出所。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计101674721.47元、支出总计108045064.83元。2019年度收入总计94914854.82元、支出总计92014952.73元，2020年与2019年相比，收入总计增加6759866.65元，增长率是7.12％，主要原因是我单位人员经费增加，办公经费支出随之相应增加。支出总计增加16030112.1元，增长率是17.42％，主要原因是我单位人员经费增加，办公经费支出随之相应增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计101674721.47元，其中：财政拨款收入96842962.71元，占比95.25％；上级补助收入0元，占比0％；事业收入0元，占比0％；经营收入0元，占比0％；附属单位上缴收入0元，占比0％；其他收入4831758.76元，占比4.75％。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计108045064.83元，其中：基本支出55576834.83元，占比51.44％；项目支出52468230元，占比48.56％；上缴上级支出0元，占比0％，经营支出0元，占比0％，对附属单位补助支出0元，占比0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计96842962.71元、支出总计100173506.09元。2019年度财政拨款收入总计93745187.08元、支出合计91654508.04元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加3097775.63元，增长率3.30％，财政拨款支出总计增加8518998.05元，增长率9.29％。主要原因是我单位人员经费增加，随之办公经费支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出100173506.09元，占本年支出合计的92.71％。2019年度财政拨款支出91654508.04元，与2019年相比，财政拨款支出增加8518998.05元，增长率9.29％。主要原因是我单位人员经费增加，随之办公经费支出相应增加其中，人员经费45724505.55元，占比45.65％，日常公用经费54449000.54元，占比54.35％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出100173506.09元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出92459601.24元，占92.30％；社会保障和就业（类）支出4243211.13元，占4.24％；卫生健康（类）支出1544502.72元，占1.54％；住房保障（类）支出1896191元，占1.89％；灾害防治及应急管理（类）支出30000元，占0.03％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算96842962.71元，支出决算100173506.09元，完成年初预算的103.44％。
其中：公共安全（类）：年初预算43316119.86元，支出决算92459601.24元，完成年初预算的100％，用于发放工资、购买办公用品等。较2019年支出决算90001901.04元，增长2.73％，主要原因是调整工资，支出增加。
社会保障和就业（类）：年初预算4486099.32元，决算支出4243211.13元，完成年初预算的94.58％，用于缴纳养老保险、职业年金等。2019年支出决算没有细分社会保障和就业（类）支出。
卫生健康（类）：年初预算1496278.45元，支出决算1544502.72元，完成年初预算的100％，用于缴纳医疗保险。2019年支出决算没有细分卫生健康（类）支出。
住房保障（类）：年初预算1824117元，支出决算1896191元，完成年初预算的100％，用于缴纳住房公积金。较2019年支出决算1652607元增长14.74％，主要原因是调整了工资，基数增加。
灾害防治及应急管理（类）：年初预算0元，支出决算30000元，完成年初预算的100％。较2019年决算增加30000元，增长100％。主要用于：新冠疫情防控。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出51305276.09元，其中：人员经费44090905.55元，主要包括工资福利支出43596097.55元和对个人和家庭的补助支出494808元；公用经费7214370.54元，主要包括商品和服务支出5125553.24元和资本性支出2088817.3元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算900000元，支出决算3592087元，完成预算的100％，比2019年支出决算1606713.57元增加1985373.43元，增长123.56％，主要原因是购置9辆公务用车支出1867205.34元，公务用车运行费1724881.66元（财政拨款支890408.66元、中央转移支付支834473元）车辆增加导致公务用车运行费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.2020年度一般公共预算因公出国（境）费用：“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人，决算支出0元，与年初预算0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。
2.2020年公务用车购置及运行维护费，支出决算3592087元。其中：购置9辆公务用车支出1867205.34元（中央转移支付资金），公务用车运行维护费决算支出1724881.6元，与2019年公务用车运行维护费决算支出1606713.57元相比，增加118168.03元，增长7.35％。主要原因车辆增加导致公务用车运行费增加。
3．我单位无公务用车和公务接待，2020年公务接待费决算支出0元，国内接待0批次，0人次，与年初预算书0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出7214370.54元，2019年机关运行经费支出19353240.7元，比2019年减少12138870.16元，降低62.72％。主要原因厉行节约，减少开支。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额12765499.48元，其中：政府采购货物支出4349542元、政府采购工程支出3271437.12元、政府采购服务支出5144520.36元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0％．
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆57辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车57辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备14台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类12个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金23561146元，占一般公共预算项目支出总额的44.91％。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
临县公安局
2021年11月1日
晋公网安备 14112402160002号