目录
第一部分 概况
一、部门基本职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、部门基本职责：
1、履行全县全民所有土地、矿产、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟定全县主体功能区规划、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策法规规章草案，制定规范性文件。
2、负责全县自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的统一汇交、管理和信息发布。
3、负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全县自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。健全全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责自然资源的合理开发利用。拟订全县自然资源发展规划和战略，实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，负责全县自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。
6、负责建立空间规划体系。编制并实施国土空间规划和相关专项规划。建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全县土地征收征用管理。
7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地开发复垦、矿山地质环境恢复治理等工作，牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施最严格的耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，严格执行占用耕地补偿制度。
9、负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源报批。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。
10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援技术支撑工作。
11、负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责全县测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。
12、负责全县自然资源执法监察工作。依法保护自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷，查处各类违法案件。
二、单位基本情况
（一）单位机构设置情况
临县自然资源局下设13个股室：办公室、综合股、规划一、规划二、规划三、耕保股、国土空间用途管制股、利用股、矿管股、非煤股、地环股、测绘股、行政审批股。局下设7个事业单位土地资源勘测规划站、国土资源执法监察大队、不动产登记中心、国土资源交易中心、国土资源地理信息中心、土地收购储备中心、国土开发整理中心组成。
（二）人员情况
我单位现有在职人员119人。其中行政人员14人，全额事业人员92人，自收自支人员13人。
（三）车辆情况
我局有应急车辆1辆。
（四）部门决算单位构成：
临县自然资源局部门决算是本级单位构成。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（以上表格见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计80546399.49元，支出总计51146106.26元。与2019年相比，收入总计增加45920314.16元，增长132.62%。支出总计增加16044335.81元，增长45.71%。主要原因是：一是基本支出中人员调资及职称晋升；二是项目支出增加19360361.05元，增长85.87%。增加的主要项目是拆除复垦项目、宣传牌的制作等
二、收入决算情况说明
2020年收入合计80546399.49元，其中：一般公共预算财政拨款收入59071260.41元，占比73.34%；政府性基金预算财政拨款6785419元，占比8.42%；其他收入14689720.08元，占比18.24%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计51146106.26元，其中：基本支出9238360.98元，占比18.06%；项目支出41907745.28元，占比81.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计65856679.41元、支出总计44974414.09元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加37128674.89元，增长129.24%；财政拨款支出总计增加13933898.81元，增长44.89%。主要原因是：一是基本支出中人员调资及职称晋升；二是项目支出增加13188668.88元，增长58.49%。增加的主要项目是拆除复垦项目、宣传牌的制作等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一)财政拨款支出决算总体情况
2020年财政拨款支出44974414.09元，占本年支出合计的87.93%；与2019年相比，财政拨款支出增加13933898.81元，增长44.89%；主要原因是：项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年财政拨款支出44974414.09元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出24927587.93元，占比55.43%；社会保障和就业（类）支出1136699.86元，占比2.53%；卫生健康（类）支出478432.71元，占比1.06%；城乡社区（类）支出778097.6元，占比1.73%；农林水支出501162.66元，占比1.11%；住房保障（类）支出572596元，占比1.27%；灾害防治及应急管理支出16579837.33元，占比36.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：
2020年度财政拨款支出年初预算12223082.44元，支出决算44974414.09元，完成年初预算的367.95%。其中社会保障和就业支出年初预算1480141.4元，支出决算1136699.86元，完成年初预算的76.80%，用于单位职工养老保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费。较2019年决算增加119617.52元，主要原因是人员职称晋升及调资。
卫生健康支出年初预算514685元，支出决算478432.71元，完成年初预算的92.96%，用于单位职工基本医疗保险缴费，较2019年决算增加5202.16元，主要原因是主要原因是人员职称晋升及调资。
住房保障支出年初预算580231元，支出决算572596元，完成年初预算的98.68%，用于单位职工住房公积金缴费， 较2019年决算增加11441元，增长2.04%。主要原因是人员职称晋升及调资。
自然资源海洋气象等支出年初预算8328024.91元，支出决算24927587.93元，完成年初预算的299.32%，主要用于人员经费等，较2019年决算增加2663799.86元，增长11.96%，主要原因是人员职称晋升及调资等。
农林水等支出年初预算1320000元，支出决算17859097.59元，完成年初预算的1352.96%，主要用于拆除复垦项目、宣传牌的制作等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出9238360.98元，其中：人员经费8460483.39元，主要包括工资福利支出；公用经费777877.59元，主要包括商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算40000元，支出决算139181.25元，完成预算的347.95%，比2019年增加119355.74元，增长602.03%，主要原因是：培训会议增加等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、2020年一般公共预算因公出国（境）费用：“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人，决算支出0元，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。
2、2020年公务用车购置及运行维护费,公务用车保有量18辆，其中公务用车运行维护费决算支出19501.25元，与年初预算数20000元相比减少498.75元，与上年支出数19825.51元相比减少324.26元，主要原因是：节约开支。
3、我局无公务接待，2020年公务接待费决算支出0元，国内接待0批次，0人次，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出0元。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额26486239.33元，其中：政府采购货物支出170280元，占政府采购支出总额的0.64%，政府采购工程支出2149583.33元，占政府采购支出总额的8.12%政府采购服务支出24166376元，占政府采购支出总额的91.24%，。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆18辆。其中，执法执勤用车1辆，其他用车17辆于2015年政府全部收回，账目未作处理。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2020年我单位无实行绩效目标管理的项目。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
临县自然资源局
2021年11月1日
晋公网安备 14112402160002号