目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2020年度部门决算情况说明　

第四部分名词解释　

第五部分附件　

第一部分　概况

一、本部门职责

1、贯彻党校的教育方针，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和跨世纪人才；

2、根据党委工作计划要求，拟定、实施党校工作计划，总结教学经验，不断改进教学工作；

3、具体抓好以下教育培训工作：

（1）副科级党员领导干部轮训；

（2）中青年党员领导干部和企业领导干部培训；

（3）意识形态部门的领导干部和理论骨干培训；

（4）农村基层党支部书记、村委主任培训；

（5）公务员、纳新对象培训；

（6）干部学历本科、专科学历教育；

（7）农村劳动力转移引导性培训、职业技能培训。

4、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量；

5、制定党校的规章制度并贯彻实施，做好党校各项管理工作，不断完善办学条件；

6、制定党校经费预算和决算，用好党校的办学经费；

7、配合组织部抓好党建工作，完成上级组织交办的其它工作。

二、机构设置情况

本单位属一级预算单位，预算由本校构成，无下设单位。

第二部分　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附件）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

十、部门决算公开相关信息统计表（见附件）

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2684767.82元、支出总计2558040.26元。与2019年相比，收入总计增加37411.24　元，增加1.41％，主要由于人员工资调整导致；支出总计增加36022.53元，增加1.43％，主要由于人员工资调整支出增多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2684767.82元，其中：财政拨款收入2597742.75元，占比96.76％；上级补助收入0.00元，占比0.00％：事业收入0.00元、占比0．00％；经营收入0.00元、占比0.00％；附属单位上缴收入0.00元、占比0.00％：其他收入0元，占比0.00％。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2558040.20元，其中：基本支出2487667.26元，占比97.25％；项目支出70373.00元，占比2.75％：上缴上级支出0.00元，占此0.00％：经营支出0.00元，占比0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2597742.75元、支出总计2557534.11元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加93285.7元，增长3.72％，财政拨款支出总计增加53077.06元，增长2.12％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2557534.11元，占本年支出合计的99.98％。与2019年相比，财政拨款支出增加36448.55元，增长1.45％，主要由于人员工资调整支出增多。其中，人员经费2225529.39元，占比87.02％，日常公用经费332004.72元，占比12.98％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2557534.11元，主要用于以下方面：教育（类）支出1953041.72元，占76.36％；社会保障和就业（类）支出396133.99元，占15.49％；卫生健康（类）支出94454.40元，占3.69％；住房保障（类）支出支出113904元，占4.45％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算2330216.42元，调整预算数2898657.47元，支出决算数　2557534.11元，完成年初预算的109.76％。其中：教育（类）支出年初预算数　1910319.61元，调整预算数2342667.36元，支出决算数1953547.87元，完成年初预算的102.26％；社会保障和就业（类）支出年初预算数211036．27元，调整预算数396133.99元，支出决算数396133.99元，完成年初预算的186.82％；卫生健康（类）支出年初预算数93903.54元，调整预算数　94454.4元。支出决算数　94434.40元。完成年初预算的100.53％；住房保障（类）支出年初预算数113907．00元，调整预算数113904．00元，支出决算数　113904元，完成年初预算的100．00％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2557534.11元，其中：人员经费225529.39元，主要包括工资福利支出　2064849.39元：对个人和家庭的补助160680元；；公用经费332004.72元，主要包括商品或服务支出288304.72元，资本性支出93700元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费预算为20000．00元，支出决算20000．00元，其中：因公出国（境）0．00元，公务接待费0．00元，公务用车购置及运行维护费20000．00元。其中公车购置费用为0.00元，公车购置数量为0辆，年末公车保有量为1辆，公务用车运行维护费20000.00元，比上年三公经费用款减少1104.50元，同比减少5.52％，主要由于本年度公车出行减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费为261631.72元，2019年机关运行经费90569.00元，同比增加188.88％，增加的原因是2020年初预算公用经费和项目经费有所调整。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额43700．00元，其中：政府采购货物支出43700．00元、政府采购工程支出　0.00元、政府采购服务支出0.00元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门车辆保有量为1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

本单位本年度未开展预算绩效管理工作。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第五部分　附件

附：中国共产党临县委员会党校2020部门决算表