一、部门概况

（一）主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2020年部门决算单位构成

临县招贤镇人民政府下设农村综合便民服务中心和计划生育服务站，部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

三、2020年收支决算情况

（一）收入决算

2020年收入决算30，527，929.81元，其中一般公共预算财政拨款17922449.81元，其他收入12605480元。同上年比决算增加742.8866万元，增幅32.16％，同比2019年基本支出增加215.1546万元，增幅32.52％，主要原因是2020年对农村党支部补助支出等；项目支出增加527.732万元，增幅37.82％，主要原因是采煤沉陷区治理项目、公路建设及其他农业农村支出拨款。

（二）支出决算

2020年支出决算30，527，929.81元，同上年比决算增加742.8866万元，增幅32.16％，主要原因是2020年对农村党支部补助支出、采煤沉陷区治理项目、公路建设及其他农业农村支出项目等。

其中一般公共服务支出4069191.44元；科学技术支出90000元；社会保障和就业支出905442.77元；卫生健康支出784242元；农林水支出8058559.6元；交通运输支出3500000元；资源勘探信息等支出80973元；住房保障支出为263035元；灾害防治及应急管理支出12，776，486.00元。

2020年支出决算30，527，929.81元，按支出经济分类：其中基本支出为11298449.81元，项目支出为19229480元。

2020年财政拨款支出为30，527，929.81元，其中一般公共服务支出4069191.44元；科学技术支出90000元；社会保障和就业支出905442.77元；卫生健康支出784242元；农林水支出8058559.6元；交通运输支出3500000元；资源勘探信息等支出80973元；住房保障支出为263035元；灾害防治及应急管理支出12，776，486.00元

2020年支出决算30，527，929.81元，按支出经济分类：其中基本支出为11298449.81元，项目支出为19229480元。

2020年一般公共预算财政拨款支出经济分类30527929.81元。工资福利支出4950932.21元，商品和服务支出8170516元，对个人和家庭的补助684453元，对企业补助550000元；其他支出16172028.6元。

（三）2020年政府性基金财政拨款收入0元。2020年政府性基金财政拨款支出0元。与上年相比较减少210000元。主要原因是缩减基层实施建设。

（四）2020年采购预算金额为3元，实际采购金额为27301元，主要采购了办公设备。

（五）机关运行经费的情况说明

2020年机关运行经费5663064.6元。与上年2100750元相比较增加了3562314.6元。主要原因是增加对壮大农村集体经济收入的投资、农村基层组织建设的投入及农村两委主干补助的增加等。

（六）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，招贤镇资产总额为583.376万元，其中流动资产5.5万元，固定资产577.876万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中土地、房屋及构筑物513.65万元；通用设备43.926万元；专用设备1.58万元；家具、用具、装具及动植物18.72万元。与上年相比，本年资金总额增加2.7301万元。

（七）重点项目决算的绩效目标等决算绩效情况说明

2020年我镇无重点项目决算。今后将加强决算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对单位申报的决算项目加强审核，合理支出。同时加强组织领导，加强制度建设，确保实施到位。

（八）对专业性较强的名词进行解释

1．基本支出：主要是为保保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（九）“三公”经费决算

2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算20000元，其中因公出国（境）费用0元、公务用车购置费0元、运行维护费0元、公务接待费0元。与上年减少20000元。

附件：临县招贤镇人民政府决算公开表

临县招贤镇人民政府

2021年11月3日