目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
临县雷家碛乡人民政府下设5个党政机构（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室）和3个事业单位（党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站），部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（以上表格见附表）
说明：没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计15990081.48元、支出总计15990081.48元。与2019年相比，收入总计减少11827295.62元，下降42.52％，支出总计减少11827295.62元，下降42.52％。主要原因是人员调出与退休、财政拨款项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计15990081.48元，其中：财政拨款收入15990081.48元，占比100％。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计15990081.48元，其中：基本支出4476220.28元，占比27.99％；项目支出11513861.2元，占比72.01％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计15990081.48元、支出总计15990081.48元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少11827295.62元，下降42.52％，财政拨款支出总计减少11827295.62元，下降42.52％。主要原因是人员调出与退休、财政拨款项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出15990081.48元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，财政拨款支出减少11827295.62元，下降42.52％。主要原因是人员调出与退休、财政拨款项目经费减少。其中，基本支出4476220.28元，占比27.99％，项目支出11513861.2元，占比72.01％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出15990081.48元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3420227元，占21.39％；科学技术（类）支出90000元，占0.56％；文化旅游体育与传媒（类）支出88783元，占0.56％；社会保障和就业（类）支出1380693.28元，占8.63％；卫生健康（类）支出532265元，占3.33％；节能环保（类）支出637808元，占3.99％；农林水（类）支出9480293.2元，占59.29％；资源勘探工业信息等（类）支出80806元，占0.51％；住房保障（类）支出202702元，占1.27％；灾害防治及应急管理（类）支出76504元，占0.48％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算4566725元，支出决算15990081.48元，完成年初预算的250.14％。其中：
按支出功能分：一般公共服务支出年初预算3232593元，支出决算3420277元，完成年初预算的5.80％，用于政府办公室及相关机构事务、统计信息事务、组织事务等。科学技术支出年初预算0元，支出决算90000元，用于其他科学技术支出。社会保障和就业支出年初预算80196元，支出决算1380693.28元，完成年初预算的1621.65％，用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利、其他社会保障和就业支出。卫生健康支出年初预算419507元，支出决算532265元，完成年初预算的26.88％，用于计划生育事务、行政事业单位医疗。节能环保支出年初预算0元，支出决算637808元，用于自然生态保护、退耕还林还草。农林水支出年初预算527336元，支出决算9480293.2元，完成年初预算的1697.77％，用于行政运行、森林资源培育、农村基础设施建设、农村综合改革、其他扶贫支出、其他农业农村支出。住房保障支出年初预算0元，支出决算202702元，用于住房公积金。
按支出性质分：基本支出年初预算4566725元，支出决算4476220.28元，未超过年初预算。主要原因是控制开支，节省费用。项目支出年初预算0元，支出决算11513861.2元，主要原因项目增加。
按支出经济分：工资福利支出决算3836232.28元，较2019年决算支出减少181202.12元，减少4.51％，主要原因人员退休等。商品和服务支出支决算1484714元，较2019年决算支出减少331026元，减少18.23％，主要原因是控制开支，节省费用等。对个人和家庭的补助支出决算3178810元，较2019年决算支出减少3438472.7元，减少51.96％，主要原因是救济费减少等。资本性支出决算6817808元，较2019年决算支出减少8219112元，减少54.66％，主要原因是基础建设减少等。其他支出决算672517.2元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出15990081.48元，其中：人员经费7015042.28元，主要包括工资福利支出3836232.28元、对个人和家庭的补助支出3178810元；公用经费8975039.2元，主要包括商品和服务支出8975039.2元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算20000元，支出决算20000元，其中：因公出国（境）费用0元、公务用车购置及运行维护费20000元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费20000元）、公务接待费0元。2019年“三公”经费决算10000元，其中：因公出国（境）费用0元、公务接待费0元、公务用车费10000元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费10000元）。“三公”经费支出2020年与2019年相比，增加公务用车运行费10000元，主要原因是公务用车维修增加。2020年我单位公车购置数为0辆，公车保有量为1辆。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出534714万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年机关运行经费支出737740元降低203026元，降低27.52％。主要原因是：本单位人员退休等。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额1940000万元，其中：政府采购货物支出1940000元，占政府采购支出总额的100％。
（三）国有资产占用情况说明
我单位不占用国有资产。
（四）预算绩效情况说明
我单位无绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
临县雷家碛乡人民政府
2021年11月1日
晋公网安备 14112402160002号