一、临县刘家会镇人民政府概况　　　

（一）主要职能　　　

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。　　　　

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。　　　　

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。　　　　

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。　　　　

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。　　　　

6、加强镇级财政的监督和管理。　　　　

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。　　　　

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。　　　　

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。　　　　

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。　　　　

（二）2020年主要工作任务　　　

1、加强所内干部的思想建设和业务建设，认真组织学习财政法规和业务知识，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、财税法规，做好清正廉洁和遵纪守法教育。　　　

2、制定年度工作计划，对全所的日常工作和阶段性工作及时作出具体部署和安排，定期检查工作计划的落实情况。　　　

3、组织编审本镇财政年度收支预决算，定期向镇党委政府和县财政局汇报预算执行情况和各项工作的开展情况。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（三）部门决算单位构成　　　

临县刘家会镇人民政府独立编报完成，不包括下级预算单位，本单位属于行政单位。　　　　　　

二、临县刘家会镇人民政府2020年部门决算情况说明　　　

（一）收入决算总体情况及增减变化情况　　

2020年收入决算27566973.53元，其中一般公共预算财政拨款收入23657873.53元，政府性基金预算财政拨款收入3909100元。较上年收入21948020.32元增加5618953.21元，同比增加20.4％。主要原因是财政拨款项目经费和政府性基金财政拨款增加。　　　

（二）支出决算总体情况　　

2020年支出决算27594973.53元，比上年支出决算21934190.32元相比较增加5660783.21元，同比增加20.4％主要原因是财政拨款项目经费增加，项目支出增加。

其中一般公共服务支出　5594516元，科学技术支出　90000元，社会保障和就业支出844008.33元，卫生健康支出654308元，节能环保支出680000元，城乡社区支出3909100元，农林水支出15353430.2元，资源勘探工业信息等支出79092元，自然资源海洋气象等支出84560元，住房保障支出221574元，灾害防治及应急管理支出84385元。

其中基本支出5611229.33元，项目支出21983744.2元。　　　

（三）财政拨款收入支出、一般公共预算资金收入支出决算情况及增减变化情况　　　

2020年财政拨款收入决算27566973.53元，其中一般公共预算财政拨款收入23657873.53元，政府性基金预算财政拨款收入3909100元。较上年财政拨款收入21948020.32元增加5618953.21元，同比增加20.4％。主要原因是财政拨款项目经费和政府性基金财政拨款增加。　　　

2020年财政拨款支出决算27594973.53元，比上年支出21934190.32元增加5660783.21元，同比增加20.4％。主要原因是财政拨款项目经费增加，项目支出增加。　　　

2020年一般公共预算财政拨款收入决算23685873.53元，较上年收入21228020.32元增加2457853.21元，同比增加10.4％。主要原因是财政拨款项目经费和政府性基金财政拨款增加。　　　

2020年一般公共预算财政拨款支出23685873.53元，比上年支出21214190.32元增加2471782.21元，同比增加10.4％。主要原因是财政拨款项目经费增加，项目支出增加。　　

其中一般公共服务支出　5594516元，科学技术支出　90000元，社会保障和就业支出844008.33元，卫生健康支出654308元，节能环保支出680000元，农林水支出15353430.2元，资源勘探工业信息等支出79092元，自然资源海洋气象等支出84560元，住房保障支出221574元，灾害防治及应急管理支出84385元。

一般公共预算财政拨款支出23685873.53元。按支出性质分类，其中基本支出为5611229.33元，项目支出为18074644.2元。

一般公共预算财政拨款支出23685873.53元。按经济分类分为工资福利支出3712087元，对个人和家庭的补助3274024.53元，商品和服务支出2534262元，资本性支出14165500元。　

（四）政府性基金预算财政拨款决算情况及增减变化情况　　　

2020年政府性基金预算财政拨款为3909100元，比上年720000元增加3189100元，同比增加81.6％。原因是我单位今年安排政府性基金预算财政拨款比去年多。　　　

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况及增减变化情况　　　

1、2020年一般公共预算因公出国（境）费用：决算支出0元。　　　　

2、2020年公务接待费决算支出0元，国内接待0批次，0人次，0与上年相比减少0元，原因是节约开支，严格执行八项规定。　　　　

3、2020年公务用车购置及运行维护费，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费决算支出20000元。　　　

2019年“三公经费”支出为20000元，2020年“三公经费”支出与2019年相比，无变化，原因是我单位公务用车一辆，预算经费一样，都是20000元。　　　

（六）国有资产占用情况说明　　　

我单位有一辆轿车，价值40000元。　　　

（七）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明　　　

我单位无绩效目标管理的项目。　　　

（八）机关运行经费情况说明　　　

2020年机关运行经费1474262元，2019年机关运行经费948766元，两年相比较增加525496元，主要原因各项开支增大。　　　

（九）政府采购情况说明　　　

政府采购收入预算0元，政府采购支出94000元，主要采购办公用品　。　　　

（十）名词解释　　　

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　　

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　　

3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　　

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。　　

附件：临县刘家会镇人民政府2020年决算公开表.XLS

临县刘家会镇人民政府

2021年10月25日