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临县物资贸易服务中心2020年度部门决算公开情况
2021年11月03日 11:31:54 来源:​临县物资贸易服务中心

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件(2020年决算公开表)

附:一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、部门决算公开相关信息统计表

第一部分  概况

一、本部门职责

1、对所属企业行使管理、监督、指导、服务职能。

2、对下属物贸企业进行监督和管理。

二、机构设置情况

(一)部门概况及人员情况

临县商业贸易服务中心属财政全额拨款事业编制,为正科级单位,在职人员4人,正科1人,副科2人,科员1人。

(二)内设机构及下属单位

根据中心实际情况,只设有一个综合办公室。中心所属3个国有企业:临县物资公司,临县木材公司,临县生资公司。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1810635.21元、支出总计1327850.28元。与2019年相比,收入总计增加432589.78元,增加31.39%,主要原因是增加了退伍军人养老保险,预算金额较大。支出总计减少22441.99元,减少1.66%。主要原因是行政运行费用减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1810635.21元,其中:财政拨款收入1810523.50元,占比99%;上级补助收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;经营收入0元,占比0%;附属单位上缴收入0元,占比0%;其他收入111.71元,占比1%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1327850.28元,其中:基本支出704511.48元,占比53.05%;项目支出623338.80元,占比46.95%;上缴上级支出0元,占比0%,经营支出0元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1810523.50元、支出总计1327850.28元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加440119.39元,增加32.12%,主要原因是增加了退伍军人养老保险,预算金额较大。财政拨款支出总计减少7731.83元,减少0.58%,主要原因是行政运行费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1320952.28元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出较少了14629.83元,减少1.09%。主要原因是减少了行政运行费用。其中,人员经费691706.48元,占比52.36%,日常公用经费5907.00元,占比0.45%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1320952.28元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出282268.24元,占21%;卫生健康(类)支出30954.24元,占2.1%;商业服务业等(类)支出623338.80元,占47%;住房保障(类)支出25896元,占2%;粮油物资储备支出(类)支出358495元,占27.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算543975.83元,支出决算1327850.28元,完成年初预算144.10%。较2019年决算支出1335582.11元减少了7731.83元,减少了0.6%。

其 中:按支出功能分类科目:

商业服务业支出:年初预算0元,支出决算623338.80元,增加了623338.80元,增加了100 %,主要原因是增加了企业安置退伍军人养老保险;较2019年支出决算0元增加了623338.80元,增加了100%,主要原因是增加了企业安置退伍军人养老保险。

社会保障和就业支出:年初预算 101675.21元,支出决算282268.24元,增加了180593.03元,增加了177.62 %,主要原因是:增加了退休人员死亡抚恤金。较2019年支出决算690184.41元,减少了407916.17元,主要原因是2019年有退役士兵安置费。              

卫生健康支出:年初预算38206.86元,支出决算30954.24元,减少了7252.62元。主要原因是:预算多做了。

住房保障:年初预算25515.00元,支出决算25896.00元,减少了381元。较2019年支出决算28872.00元,减少了2976元,减少了 11.49%,主要原因是年初预算做多了。

粮油物资储备支出:年初预算378578.76元,支出决算365393.00元,减少了13185.76元,减少了3.48%,主要是减少了行政运行开支及死亡退休人员的取暖费。较2019年决算  621235.86元减少了255842.86元,减少了 41.18%,主要原因是减少了行政运行开支及死亡退休人员的取暖费。

灾害防治及应急管理支出:年初预算0元,支出决算0元。较2019年决算 10000.00元减少了10000.00元,减少了 100%,主要原因是2019年应急管理局拨款安全管理经费。

按支出性质分类科目:

基本支出:年初预算513975.83元,支出决算704511.48元,增加190535.65元,增加了37.07%,主要原因是本年退休人员一人死亡,增加了死亡抚恤金。较2019年决算561623.30元,增加了142888.18元,增加了25.44%,主要原因是本年退休人员一人死亡,增加了死亡抚恤金。

项目支出:年初预算30000.00元,支出决算623338.80元,增加593338.80元,,增加了1977%,主要原因是增加了企业安置退伍军人养老保险。较2019年决算773958.81元,减少了 150620.01元,减少了 19.46%,主要原因是退伍军人养老金缴费金额比2019年少。

按经济分类科目:

工资福利支出:支出决算439484.48元。较2019年决算520357.30元,减少了80872.82元,减少了15.54%,主要原因是在职人员退休了,减少了工资支出。

商品服务支出:支出决算5907元。较2019年决算24766.00元,减少了18859.00元,较少了76.15%,主要原因是本年度较少了行政运行费用。

对个人家庭的补助:支出决算875560.80元。较2019年决算790458.81元,增加了85101.99元,增加了10.77%,主要原因是本年退休人员一人死亡,增加了死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1320952.28元,其中:人员经费1315045.28元,主要包括工资福利支出:439484.48元:对个人家庭的补助:875560.80元,;公用经费5907元,主要包括办公费:4794元,取暖费:1113元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年一般公共预算执行因公出国(境)费用0元、本单位公务用车保有量0辆、在公务用车购置数0辆、公务用车运行维护费0元、公务用车购置费0元,公务接待费0元,本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待费0批次。2019年本单位公务接待费等也为0元,相比较,无增减。公务接待费和公务用车运行费分别下降了100%和100% 。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出0元,与2019年相比无增减。

(二)政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0元,其中:货物支出0元。

(二)国有资产占用情况说明

2020年临县物资贸易服务中心:房屋0,车辆0,设备0,其他0,固定资产处置0元。

(四)预算绩效情况说明

2020年无重点绩效评价。

第三部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 附件

    2020年决算公开表.xls

临县物资贸易服务中心

2021年11月3日  


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