一、部门概况
（一）主要职责
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强镇级财政的监督和管理。
7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
临县碛口镇人民政府下设农村综合便民服务中心、退役军人服务站，部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。
二、2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年收入总计25295702.06元，全部为一般公共预算财政拨款收入；年初结转结余30000元。支出总计5325702.06元（其中：一般公共服务支出4542694.66元，科学技术支出90000元，文化旅游体育与传媒支出88968元，社会保障和就业支出946147.25元，卫生健康支出545667元，节能环保支出1700000元，农林水支出17021015.15元，资源勘探工业信息等支出90492元，住房保障支出213845元，灾害防治及应急管理支出86873元）。
（二）收入决算情况说明
2020年收入决算25295702.06元（一般公共预算财政拨款收入25295702.06元、政府性基金预算财政拨款收入0元），较2019年的27539359.92元减少了2243657.86元；年初结转和结余30000元，与2019年相同。2020年收入决算减少原因为一般公共预算财政拨款收入减少所致。
（三）支出决算情况说明
2020年支出决算25325702.06元（一般公共决算财政拨款支出25325702.06元、政府性基金决算支出0元），较2019年的27539359.92元减少了2213657.86元；年末结转和结余0元，比2019年的30000元减少了30000。2020年支出决算减少原因为一般公共预算财政拨款支出减少所致。
2020年一般公共决算财政拨款支出25325702.06元，较2019年的27539359.92元减少了2213657.86元。2020年一般公共决算财政拨款支出中:
1、按支出功能划分：一般公共服务支出4542694.66元；科学技术支出90000元；文化旅游体育与传媒支出88968元；社会保障和就业支出946147.25元；卫生健康支出545667元；节能环保支出1700000元；农林水支出17021015.15元；资源勘探工业信息等支出90492元；住房保障支出213845元；灾害防治及应急管理支出86873元。
2、按支出性质划分：基本支出5137134.92元，其中：人员经费支出4277986元、日常公用经费支出615200元，项目支出20432516.06元。
3、按支出经济划分：工资福利支出4387548.66元；商品和服务支出3821245元；对个人和家庭的补助568235.25元；债务利息及费用支出0元；资本性支出（基本建设）0元；资本性支出14132753.15；对企业补助（基本建设）0元；对企业补助0元；对社会保障基金补助0元；其它支出2415920元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年收入总计25295702.06元，全部为一般公共预算财政拨款收入；年初结转结余30000元。支出总计5325702.06元（其中：一般公共服务支出4542694.66元，科学技术支出90000元，文化旅游体育与传媒支出88968元，社会保障和就业支出946147.25元，卫生健康支出545667元，节能环保支出1700000元，农林水支出17021015.15元，资源勘探工业信息等支出90492元，住房保障支出213845元，灾害防治及应急管理支出86873元）。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2020年财政拨款支出25325702.06元，占本年支出合计的100%。与2019年的27539359.92元相比，财政拨款支出减少了2213657.86元，下降了8.7%，主要原因是本年减少了项目支出与政府性基金的支出。其中：人员经费4277986元，占比16.89%；日常公用经费615200元，占比2.43%；项目支出20432516.06元，占比80.68%。
2、财政拨款支出决算结构情况
2020年财政拨款支出25325702.06元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4542694.66元，占17.94%；科学技术支出90000元，占0.36%；文化旅游体育与传媒支出88968元，占0.35%；社会保障和就业支出946147.25元，占3.74%；卫生健康支出545667元，占2.15%；节能环保支出1700000元，占6.71%；农林水支出17021015.15元，占67.21%；资源勘探工业信息等支出90492元，占0.36%；住房保障支出213845元，占0.84%；灾害防治及应急管理支出86873元，占0.34%。
3、财政拨款支出决算具体情况
2020年，碛口镇人民政府财政拨款收入决算为25295702.06元，年初结余30000.00元；年末支出决算为25325702.06元。支出占到决算收入的100.12%，超出的0.12%为多支出了2020年初结余的30000元。在决算收入、支出中，一般公共预算财政拨款收入为25295702.06元、支出为25325702.06元，支出占到收入的100.12%，说明我单位的全年运行略超年初计划，我单位应继续保持和发扬开源节流、量入为出作风；2020年的政府性基金预算财政拨款收入为0元、支出为0元。说明我单位2020年减少了政府性基金建设力度。机关运行经费615200元，比2019年的785200元减少了170000元，为部门、为国家减少了不少负担，应再接再厉，提高工作效率，减少不必要的资金支出。政府采购资金2020年度为94310元，全部为政府货物采购资金，我部门完全做到了开源节流，为部门和国家减少了负担，值得肯定和发扬。我部门应根据单位运作实际，本着节约国家资金及资源的原则，爱护公物，合理利用物资，力求效能最大化，力求低耗高能工作。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年财政拨款基本支出5137134.92元，其中：人员经费4277986元，主要包括单位行政人员工资、福利支出及便民服务中心等事业人员工资、福利、绩效等的支出；公用经费615200元，主要包括报刊费、会议费、培训费、差旅费、办公费、电费、临时人员工资等的支出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出预算20000元，支出决算20000元，完成预算的100%，与2019年的20000元相同。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算20000元。实际因公出国（境）费0元；公务用车运行维护费20000元；公务接待费0元。与2019年公车运行维护费相同。我单位在较2019年工作量增大的情况下，公务用车和维修做到了与2019年的相同支出，说明单位工作效率提高不少，应再接再厉，继续保持。
（八）其他重要事项情况说明
1、2020年机关运行经费支出615200元，较2019年的785200元减少了170000元，减少原因为我单位秉持节约与高效原则，利用好每一笔运行费用。
2、政府采购情况说明
2020年政府采购支出总额94310元，其中：政府采购货物支出94310元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。较2019年的30000元增加了64310元，增加原因为本单位2020年多发生购货支出64310元。
3、国有资产占用情况说明
本单位不占用国有资产。
4、预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年省级财政预算安排的专项资金类项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金6680000元，占一般公共预算项目支出总额的26.27%。具体实施了香草港桥建设、白家山村道路硬化工程、冯家会村道路硬化工程、寨则山古村落修缮等项目，所有项目都保质保量按期合格完成，产生了很好的经济效益、社会效益和生态效益，受益群众（尤其是贫困户）的满意度极高。
5、其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
四、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7、基本支出：指为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出在外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。
附：
2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）
2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
临县碛口镇人民政府（盖章） 临县财政局（盖章）
单位负责人签字：
临县碛口镇人民政府
2021年11月1日
晋公网安备 14112402160002号