目录

第一部分　概况

           一、机构设置情况

           二、机构设置情况

第二部分　2021年度部门决算报表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

           一、收入支出决算总体情况说明

           二、收入决算情况说明

           三、支出决算情况说明

           四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

           七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

           八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明　7

           九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明　7

           十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　概况

一、本部门职责

1．执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6．加强镇级财政的监督和管理。

7．指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8．制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9．协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10．承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

临县城庄镇人民政府下设办公室、党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站。

第二部分　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计21，616，391.74元、支出总计21，942，406.74元。与2020年相比，收入总计减少39，262，325.68元，下降64.49％，支出总计减少38，936，310.68元，下降63.96％。主要原因是预算内正常变动项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计21，616，391.74元，其中：财政拨款收入21，616，391.74元，占比100.00％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计21，942，406.74元，其中：基本支出9，020，434.35元，占比41.11％；项目支出12，921，972.39元，占比58.89％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计21，616，391.74　元、支出总计21，942，406.74元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少39，262，325.68元，下降64.49％，财政拨款支出总计减少38，936，310.68元，下降63.96％。主要原因是预算内正常变动项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出21，942，406.74元，占本年支出合计的100.00％。与2020年相比，财政拨款支出减少38，936，310.68元，下降63.96％。主要原因是预算内正常变动项目支出减少。其中，人员经费8，220，892.01元，占比37.47％，日常公用经费1，033，269.34元，占比62.53％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出21，942，406.74元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7，111，438.77元，占32.41％；教育（类）支出140，920.00元，占0.64％；社会保障和就业（类）支出1，486，333.51元，占6.77％；卫生健康（类）支出299，576.16元，占1.37％；节能环保（类）支出1，326，627.41元，占6.05％；农林水（类）支出10，956，179.89元，占49.93％；住房保障（类）支出621，331.00元，占2.83％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算8，494，000.00元，支出决算21，942，406.74元，完成年初预算的258.33％。其中：

一般公共服务（类）支出年初预算6，365，700.00元，支出决算7，111，438.77元，完成年初预算的111.71％，用于职工工资福利、乡镇运转经费等；教育（类）支出年初预算0元，支出决算140，920.00元，用于原民办代课教师教龄补贴；社会保障和就业（类）支出年初预算1，200，200.00元，支出决算1，486，333.51元，完成年初预算的123.84％，用于缴纳单位职工社会保险等；卫生健康（类）支出年初预算311，200.00元，支出决算299，576.16元，完成年初预算的96.26％，用于缴纳单位职工医疗保险；节能环保（类）支出年初预算0元，支出决算1，326，627.41元，用于乡镇环境整治、“六乱”整治资金；农林水（类）支出年初预算0元，支出决算10，956，179.89元，用于便农五件实事、易地搬迁资金、青苗补偿、东柏村护村修筑河坝等；住房保障（类）支出年初预算616，900.00元，支出决算621，331.00元，完成年初预算的100.72％，用于缴纳单位职工住房公积金。较2020年决算减少38，936，310.68元，下降63.96％，主要原因是预算内正常变动项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出9，020，434.35元，其中：人员经费7，987，165.01元，主要包括职工工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费1，033，269.34元，主要包括办公费、印刷费、电费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算20，000.00元，支出决算5，000.00元，完成预算的25.00％，比2020年减少15，000.00元，下降75.00％，主要原因是：本年度公务用车出行减少，“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　

2021年“三公”经费支出情况，因公出国（境）费用0.00元，公务用车购置0.00元，车辆运行维护费5，000.00元，公务接待费0.00元，与2020年相比减少15，000.00元，下降75.00％，主要原因是：本年度公务用车出行减少，“三公”经费支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出1，033，269.34元，比2020年增加401，723.34元，增长63.61％。主要原因是：本年度调入人员，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额3，825，695.18元，其中：政府采购货物支出128，338.00元、政府采购工程支出3，697，357.18元。政府采购授予中小企业合同金额3，825，695.18元，占政府采购支出总额的100.00％。其中：授予小微企业合同金额3，825，695.18元，占政府采购支出总额的100.00％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，应急保障用车1辆；我单位无单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。我单位固定资产总额为5，098，520.03元，其中土地、房屋及构筑物为3，428，050.59元，通用设备为979，782.44元，专用设备为70，418.00元，家具、用具、装具为607，501.00元，无形资产为12，768.00元。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度财政预算安排的专项资金类14个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1070.52万元，占一般公共预算项目支出总额的82.84％。

组织对“城庄镇右芮高速提档升级绿化工程”、“城庄镇2019年通道绿化占地补助及青苗补偿”、“城庄镇万亩核桃林田间路维修及新观察点占地”、“城庄镇单人户移民安置工程”、“城庄镇易地扶贫搬迁、社区建设设计费”、“城庄镇东柏村河坝工程”、“城庄镇户容户貌提升整治”、“城庄镇工程建设二类费用”、“城庄镇易地扶贫集中安置点不动产登记”、“城庄镇北城小区配套设施”、“城庄镇上城庄美丽乡村示范村建设”、“城庄镇五和居标注驿站培训中心”、“城庄镇非贫困村六乱整治补助资金”、“城庄镇五件实事工程”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1070.52万元。

从评价情况来看，项目已完成预期绩效，项目得分整体较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、城庄镇上城庄美丽乡村示范村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为173.789653万元，执行数为173.789653万元，完成预算的100.00％。

项目绩效目标完成情况：项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务。

2、城庄镇单人户移民安置工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.00％。

项目绩效目标完成情况：项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务。

3、城庄镇五件实事工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为49.86万元，执行数为49.86万元，完成预算的100.00％。

目绩效目标完成情况：项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务。

（绩效自评价评分表以附件形式公开）

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目已完成预期绩效，项目得分整体较好。

（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件：2021年临县城庄镇人民政府决算报表（该附件包含以下表）

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

10、部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

临县城庄镇人民政府

2022年11月3日