目录

第一部分　　概况

            一、本部门职责

            二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

            一、收入支出决算总表

            二、收入决算表

            三、支出决算表

            四、财政拨款收入支出决算总表

            五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

            六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

            七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

            八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

            十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  　2021年度部门决算情况说明

            一、收入支出决算总体情况说明

            二、收入决算情况说明

            三、支出决算情况说明

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

               （一）财政拨款支出决算总体情况

               （二）财政拨款支出决算结构情况

               （三）财政拨款支出决算具体情况

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

            八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

            九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

            十、其他重要事项情况说明

               （一）机关运行经费支出情况说明

               （二）政府采购情况说明

               （三）国有资产占用情况说明

               （四）预算绩效情况说明

第四部分　  名词解释

第五部分 　 附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

临县白文镇人民政府下设5个党政机构（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室）和3个事业单位（党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站），部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计42004361.74元、支出总计42579221.85元。与2020年相比，收入总计减少21813123.26元，下降34.18％，支出总计减少21239263.15元，下降33.28％。主要原因是预算内正常变动、项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计42004361.74元，其中：财政拨款收入42004361.74元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计42579221.85元，其中：基本支出7245147.19元，占比17.02％；项目支出35334074.66元，占比82.98％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计42004361.74元、支出总计42579221.85元。与2020年相比，收入总计减少21813123.26元，下降34.18％，支出总计减少21239263.15元，下降33.28％。主要原因是预算内正常变动、项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出42579221.85元，占本年支出合计的100.00％。与2020年相比，财政拨款支出增加1153136.85元，增长2.78％。主要原因是预算内正常变动、项目减少。其中，人员经费7712281.46元，占比18.11％，日常公用经费34866940.39元，占比81.89％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出42579221.85元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7114667.56元，占16.71％；教育（类）支出226810.00元，占0.53％；社会保障和就业（类）支出1533842.15元，占3.6％；卫生健康（类）支出279399.48元，占0.66％；农林水（类）支出32907241.66元，占77.28％；住房保障（类）支出517261.00元，占1.22％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算7257100.00元，支出决算42579221.85元，完成年初预算的586.73％。其中：

按支出功能分：一般公共服务（类）支出年初预算5407200元，支出决算7114667.56元完成年初预算的131.58％，用于职工工资福利、乡镇运转经费等。较2020年决算增加2080137.74元，增长41.32％，主要原因预算内正常变动。教育（类）支出年初预算0元，支出决算226810.00元，用于原民办代课教师教龄补贴。较2020年决算0元增加226810.00元，主要原因项目增加。社会保障和就业（类）支出年初预算1081800.00元，支出决算1533842.15元完成年初预算的141.79％，用于缴纳单位职工社会保险等。较2020年决算减少592698.68元，下降27.87％，主要原因项目减少。卫生健康（类）支出年初预算256400.00元，支出决算279399.48元完成年初预算的108.97％，用于缴纳单位职工医疗保险。较2020年决算减少401725.52元，下降58.98％，主要原因项目减少。农林水（类）支出年初预算0元，支出决算32907241.66元，用于农业生产发展、农村道路建设、农村基础设施建设等。较2020年决算增加1979660.81元增长6.4％，主要原因项目增加。住房保障（类）支出年初预算511700.00元，支出517261.00元完成年初预算的101.09％，用于缴纳单位职工住房公积金。较2020年决算增加274117.00元，增长112.74％，主要原因预算内正常变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出7245147.19元，其中：人员经费6660101.35元，主要包括工资福利支出6293707.35元、对个人和家庭的补助支出366394.00元；公用经费585045.84元，主要包括商品和服务支出535045.84元、资本性支出50000.00元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出22392400.00元，2021年度同2020年相比减少22392400.00元，下降100％，主要原因项目减少，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出585048.84元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少123218.16元，下降17.4％。主要原因是本年度缩减经费支出，支出减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额880390.00元，其中：政府采购货物支出880390.00元。政府采购授予中小企业合同金额880390.00元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额880390.00元，占政府采购支出总额的100％．

（三）国有资产占用情况说明

本单位不占用国有资产。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度财政预算安排的专项资金类18个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1241.86956万元，占一般公共预算项目支出总额的35.15％。

组织对“白文镇苛大线沿线维修费用”、“曜头村移民绿化工程”、“白文镇曜头移民产业园区土地流转费”、“万亩流域绿化修路占地项目”、“白文镇移民安置工程项目”、“白文镇易地扶贫搬迁工程及移民安置工程”、“白文镇易地扶贫搬迁工程及移民安置项目矿产资源压覆评估费用”、“白文镇易地扶贫搬迁工程及移民安置项目可研、选址费用”、“白文镇易地扶贫搬迁工程及移民安置项目预算、工程量清单及招标等费”、“白文镇易地扶贫搬迁工程及移民安置项目主体结构鉴定费用”、“白文镇移民安置工程设计费用”、“白文镇易地扶贫搬迁工程设计费用”、“白文镇移民安置工程监理费用”、“白文镇易地扶贫搬迁工程监理费用”、“白文镇拆除复垦评估费用”、“白文镇永兴苑社区锅炉房系统加装版工程”、“白文镇永兴苑社区不动产宗地测绘费用”、“临县白文镇人民政府档案整理项目”18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1241.86956万元。

从评价情况来看，项目已完成预期绩效，项目得分整体较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、白文镇苛大线沿线维修费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00％。

项目绩效目标完成情况：项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务。

2、白文镇移民安置工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100.00％。

项目绩效目标完成情况：项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务。

3、白文镇永兴苑社区不动产宗地测绘费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16.9万元，执行数为16.9万元，完成预算的100.00％。

目绩效目标完成情况：项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目已完成预期绩效，项目得分整体较好。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件：2021年临县白文镇人民政府部门决算公开表（该附件包含以下表）

      1、收入支出决算总表（公开01表）

      2、收入决算表（公开02表）

      3、支出决算表（公开03表）

      4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

      6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

      9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

      10、部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

临县白文镇人民政府

2022年11月9日