目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

临县应急管理局2021年部门决算公开情况

第一部分　　概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性规定、规章和细则草案，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合管理乡（镇）、部门和企业应急救援预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻临县武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配市级划拨和县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门、单位和乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的国内、省际交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的省、市际救援工作和县际之间应急救援合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）单位机构编制情况

临县应急管理局设置9个内设机构，即办公室、安全生产综合协调科、煤矿安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、建材、轻工、洗煤、天然气（煤层气）等工业行业安全监督管理股、火灾防治自然灾害救援股、救灾减灾股、预案管理和训练规划股。下设三个事业单位，即临县应急综合行政执法大队、临县矿山灾害防治中心、临县应急减灾中心。

（二）截止2021年12月底，实有行政人员11人，在职11人，实有事业人员86人，在职86人，退休2人。

（三）车辆情况

我单位所属事业单位应急减灾中心有五辆应急救援车。

（四）部门决算单位构成

临县应急管理局部门决算是由局本级和所属事业单位构成。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

见附件公开1表

二、收入决算表

见附件公开2表

三、支出决算表

见附件公开3表

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件公开4表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

见附件公开5表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

见附件公开6表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件公开7表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

见附件公开8表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

见附件公开9表

十、部门决算公开相关信息统计表

见附件公开10表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计53066326.44元、支出总计53066326.44元。与上年45762380.22元相比，收入总计增加7303946.22元，增加15.96％，主要原因是机构合并，并入下属单位人员工资及日常经费的增加；支出总计增加7303946.22元，增加15.96％，主要原因是机构合并，并入下属单位人员工资及日常经费的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计43611645.23元，其中：财政拨款收入36611645.23元，占比83.95％；其他收入7000000元，占比16.05％。与上年相比减少866731.31元，主要原因是上年有期初结余。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计50182891.38元，与上年相比增加13080054.96元，主要原因是机构合并，并入下属单位人员工资及日常经费的增加。

其中：基本支出7657259.91元，占比15.26％；项目支出42525631.47元，占比84.74％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计41942679.95元、支出总计41942679.95元。与上年相比，财政拨款收入总计减少75168.17元，减少1.79％，主要原因是上年有期初结余；财政拨款支出总计减少75168.17元，减少1.79％。主要原因是上年有期初结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出39123307.49元，占本年支出合计的77.96％。与上年相比，财政拨款支出增加2989577.93元，增加8.27％。主要原因是机构合并，并入下属单位人员工资及日常经费的增加。其中，基本支出7657259.91元（人员经费7120727.29元，日常公用经费536532.62元），占比19.57％，项目支出31466047.58元，占比80.43％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出39123307.49元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出780252.01元，占2％；卫生健康（类）支出323153.28元，占0.83％；节能环保（类）支出116931.28元，占比0.3％；农林水（类）支出1212105元，占3.1％；住房保障（类）支出592059元，占1.5％；灾害防治及应急管理（类）支出36098806.92元，占92.27％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算10209300元，支出决算39123307.49元，完成年初预算的383.2％。其中：

社会保障和就业（类）年初预算1129600元，支出决算780252.01元，完成年初预算的69.07％，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出，较上年决算增加154482.05元，增长24.69％，主要原因是人员增加；卫生健康（类）年初预算307300元，支出决算支出323153.28元，完成年初预算的105.16％，用于行政事业单位医疗缴费支出，较上年决算增加44148.34元，增长15.82％，主要原因是人员增加；节能环保（类）预算0元，支出决算116931.28元，用于解决安全生产救援中心煤改电供热费用，比上年增加100％；农林水（类）年初预算0元，支出决算1212105元，用于代缴临县城乡居民自然灾害公众责任险支出；住房保障（类）年初预算563200元，支出决算592059元，完成年初预算的105.12％，用于机关事业单位住房公积金缴费，较上年决算增加279442元，增长89.39％，主要原因是人员增加；灾害防治及应急管理（类）年初预算8209200元，支出决算36098806.92元，完成年初预算的439.74％，用于应急管理事务和地质灾害防治等方面的支出，较上年决算增加3464041.26元，增长10.6％，主要原因是地质灾害防治和自然灾害生活补助方面的支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出7657259.91元，其中：人员经费7120727.29元，主要包括机关事业单位工资福利支出和退休费；公用经费536532.62元，主要包括办公费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费支出合计0元，与上年持平。

2021年度本单位因公出国（境）费0元；公务用车购置支出0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出0元，与上年持平；公务用车保有量0，与上年持平；公务接待费支出0元，与上年持平；会议费支出0元，比上年减少2180元；培训费支出948197.5元，比上年增加914028.66元，主要原因是组织全县森林防火和安全预警员培训费用。中央八项规定出台后，我单位认真贯彻落实，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零。2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出536532.63元，比上年增加236532.63元。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位下属事业单位共有应急救援车辆5辆。其中，应急救援执勤用车3辆、专业技术用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）重点绩效评价情况

本年度我单位没有涉及重点项目绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件： 临县应急管理局2021年度部门决算公开表（该附件包含以下表）

2021年收入决算表

2021年支出决算表

2021年财政拨款收入支出决算总表

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年部门决算公开相关信息统计表

临县应急管理局

2022年11月10日