目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

第四部分　  名词解释

第五部分　  附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

临县市场监督管理局为县编办核定的全额拨款行政单位，成立于2019年，科级建制，隶属临县人民政府。根据国家规定的行政职责，临县市场监督管理局承担以下职能：（一）负责全县市场综合监督管理。（二）负责全县市场主体统一登记注册。（三）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。（四）负责监督管理市场秩序。（五）负责全县宏观质量管理。（六）负责全县产品质量安全监督管理。（七）负责全县特种设备安全监督管理。（八）负责全县食品安全监督管理综合协调。（九）负责全县食品安全监督管理。（十）组织指导全县食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作。（十一）负责统一管理全县计量工作。（十二）负责统一管理全县标准化工作。（十三）负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作。（十四）负责全县知识产权工作。（十五）负责全县组织实施药品（含中药、民族药，下同）监督检查，依职责开展药品不良反应监测工作。（十六）负责全县医疗器械安全监督管理，监督实施医疗器械监督管理的法律法规和规章。（十七）负责全县流通领域化妆品安全监督管理。（十八）依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。（十九）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。（二十）指导、协调全县市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。（二十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我局下设13个内设机构、16个市场监督管理所、1个非公办公室，并挂靠2个事业单位（临县综合检验检测中心、临县市场监管综合行政执法队）。核定人员编制总数为为111人，其中行政公务员编制77人，事业编制34人。2021年实有人员204人，其中在岗行政人员76人，在岗全额事业人员119人，自收自支事业人员9人。另外，我局还承担112名退休人员和21名遗属人员的经费保障和供给。

临县市场监督管理局机关及综合检验检测中心、城镇市场监管所、临泉市场监管所的办公用房已实行集中供热，集中供热面积共为4276平方米。下设其他14个市监所位于乡镇，自备锅炉取暖。临县市场监督管理局车辆编制为6辆，实有车辆6辆。

临县市场监督管理局有事业在编在岗自收自支人员9名，财政未列入预算。另外，我单位现有门卫员、保洁员、打字员、司机、通信员、协管员等临时工15人的工资由我单位自行负担。由于历史原因，我单位还有一现已70多岁的原工作人员由本单位自行负担生活费用。

2021年度部门决算单位构成基本情况：临县市场监督管理局决算由临县市场监督管理局本级、局属事业单位临县市场监管综合行政执法队、临县综合检验检测中心组成。

本单位只有一个独立核算部门，所有单位统一由临县市场监督管理局本级对财政单一核算编报决算，不存在所属单位决算情况和汇总决算。决算由临县市场监督管理局本级统一向县级财政编报。

2021年纳入临县市场监督管理局部门决算汇编范围的单位情况如下：

第二部分　　2021年度部门决算报表

2021年部门决算公开表由以下十表组成：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

以上各表内容详见附件：临县市场监督管理局2021年部门决算公开表（Excel文本）

本单位没有政府性基金预算财政拨款，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计25556625.01元，支出总计28，696，658.12元。与2020年相比，收入总计减少1538728.04元（2020年收入总计为24017896.97元），下降6.41％，支出总计增加1，658，636.96元（2020年支出总计为27，038，021.16元），增加6.13％。收入下降的主要原因是在编人员减少，人员预算经费减少，人员经费支出减少。支出增加的原因是部分项目去年未支付，延缓到今年支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计25556625.01元，其中：财政拨款收入25，553，075.32元，占比99.99％；其他收入3，549.69元，占比0.01％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计28，696，658.12元，其中：基本支出23，726，029.56元，占比82.68％；项目支出4，970，628.56元，占比17.32％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计25，553，075.32元、支出总计28，696，658.12元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少2，989，394.08元，下降10.47％，主要原因是：在编人员减少，人员预算经费减少，人员经费支出减少；部分项目资金未支付。财政拨款支出总计增加1，658，636.96元，增长6.13％，主要原因是部分项目资金去年未支付，延缓到今年支付。

财政拨款与年初预算24，077，400.00元相比，增加了1，475，675.32元，增加6.13％。主要为专项业务经费追加及人员调资经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出28，696，658.12元，占本年支出合计的99.99％。与2020年相比，财政拨款支出增加1，658，636.96元，增长6.13％。主要原因是：部分项目资金去年未支付，延缓到今年支付。其中，人员经费22，132，312.98元，占比77.13％，公用经费1，593，716.58元，占比5.55％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出28，696，658.12元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21，990，446.14元，占76.63％；社会保障和就业（类）支出4，168，179.98元，占14.52％；卫生健康（类）支出909，500.00元，占3.17％；住房保障（类）支出1，628，532.00元，占5.68％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算17，564，000.00元，支出决算21，990，446.14元，完成年初预算的125.20％。其中：

一般公共服务支出年初预算17，564，000.00元，支出决算21，990，446.14元，完成年初预算的125.20％，用于人员经费和机关运行经费。较2020年决算增加978，732.76元，增长4.66％，主要原因是人员经费支出相应增加；社会保障和就业（类）支出年初预算3，932，200.00元，支出决算4，168，179.98元，完成年初预算的106％，主要用于人员社会保险费用和退休人员取暖费用。较2020年决算减少430，831.31元，下降11.53％，主要原因是人员调出较多，人员社会保险费用相应减少；卫生健康（类）支出年初预算909，500.00元，支出决算909，500.00元，完成年初预算的100％，主要用于人员医疗保障保险费，较2020年决算减少89382.73元，下降8.95％，主要原因是人员调出较多，人员医疗保障保险费相应减少；住房保障（类）支出年初预算1，671，700.00元，支出决算1，628，532.00元，完成预算97.42％，较2020年决算减少43168元，下降4.32％，主要原因是人员调出较多，人员公积金费用相应减少；本年度无灾害防治及应急管理（类）、其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出23，726，029.56元，其中：人员经费22，132，312.98元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费1，593，716.58元，主要包括机关运行费用。

七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款收入预算120000元，支出决算139，255.84元，完成预算的116.05％，比2019年增加107，899.84元，增长344.11％，主要原因是：上一年度部分“三公”未支，延迟到今年支付，增长较快。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款收入预算120000元，支出决算139，255.84元，完成预算的116.05％，比2019年增加107，899.84元，增长344.11％。其中：因公出国（境）支出0万元，较上年减少0万元；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，公务车运行维护费139，255.84元，支出比上年度增长344.11％；公务接待费0万元，较上年减少0万元。至2021年底，我单位车辆保有量为6辆，　本年度本单位没有因公出国现象和国内公务接待行为。车辆运行支出控制较严，运行费用在规定范围之内。三公经费比上年有所增加，主要是上一年度部分“三公”未支，延迟到今年支付。

“三公经费”无车辆购置支出，车辆保有量为6辆、无因公出国（境）团组数及人数，公务接待费用为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零，2021年度同2020年相比没有变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出1，589，436.58元，比2020年增加597，386.3元，增长60.22％。主要原因是：疫情防控形势严峻，负担较重，支出增长。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额3，021，419.00元，其中：政府采购货物支出532，998.00元、政府采购工程支出1，231，000.00元、政府采购服务支出1，257，421.00元。政府采购授予中小企业合同金额2739342元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

截至2021年12月31日，本部门资产部类7857071.99元，其中固定资产原值为10，494，092.67元（固定资产包括：办公用房8253.39平方米，价值5，065，482.67元；车辆6辆，价值567216元；其他通用设备及家具等固定资产价值4861394元），累计折旧6，767，710.11元；无形资产90000元。

2021年12月31日，本单位资产合计4，135，963.08元。其中：流动资产319，580.52元，占资产总额的7.73％；固定资产资产3，726，382.56元，占资产总额的90.10％；无形资产9．00万元，占资产总额的2.18％。所有资产全部在用，资产比较充裕，能基本上满足本单位开展工作履行职能。

（四）预算绩效情况说明

临县市场监督管理局2021年共涉及9个重点项目预算的绩效目标，分别是非公企业党建业务培训经费、专利扶持和奖励经费、油品抽检费用、食品抽检费用、“以案促改、警示教育”及业务培训经费、整理市场主体档案经费、2021年基层市场监管所补助经费、基层所运行经费、自收自支人员工资经费。

我单位切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。

根据临县财政局相关精神，我单位积极组织开展预算绩效管理工作，进行了预算绩效评价，取得了一定的成效。预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。我单位将在今后的预算工作中加强学习有力的促进部门单位加强预算绩效管理。

（五）其他需要说明的事项

1、结转结余情况

本单位结余资金年初结转数核对一致无误。

2021年累计年终滚动结转为34，667.62元。其中，基本支出结转34，667.62元，项目支出结转0元。

2020年累计年终滚动结转为3，318，524.73元。其中，基本支出结转972633.93元，项目支出结转2345890.8元。　2021年比2020年累计年终滚动结转减少3，283，857.11元，主要原因是政策调整，资金不结转，在预算一体化系统里重新做预算。

2、政府性基金预算

本单位没有政府性基金，不存在政府性基金收支情况，政府性基金预算财政拨款收入支出表为无数据。

3、国有资本经营预算安排

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

4、其他收入

“收入支出决算总表”中其他收入3，549.69元为本单位利息收入。

5、其他

“支出决算明细表”中，无部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附：临县市场监督管理局2021年部门决算公开表

（此表包含以下几表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

临县市场监督管理局

2022年11月8日