目录

第一部分　　概况

一、部门基本职责

二、单位基本情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

临县统计局2021年部门决算公开情况

第一部分　　　概况

一、部门基本职责：

（1）根据国家、省、市的部署，组织实施全县重大的国情、国力普查和各项调查；汇总、整理和提供有关全县国情国力方面的统计数据。

（2）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（3）组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、等全县性基本统计数据。

（4）组织全县有关各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。

（5）对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

二、单位基本情况

（一）单位机构设置情况

临县统计局为正科级行政单位，下设临县社会经济统计调查队为股级全额事业单位。共有7个股室：办公室、财务财贸股、工业股、农业股、投资股、监测中心、三普查中心。

（二）人员情况

我单位现有在职人员21人。其中行政人员5人，工勤人员1人，全额事业人员15人。

（三）车辆情况

我单位无公用车辆。

（四）部门决算单位构成：

临县统计局部门决算是由本级单位构成。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（以上表格见附表）

说明：临县统计局没有使用国有资本经营预算安排的支出，所以国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4906317.97元，支出总计6018632.22元。与2020年相比，收入总计减少9947206.93元，降低66.97％。支出总计减少7245142.29元，降低54.62％。其中基本支出4287871.66元，项目支出1730760.56元，支出减少的主要原因是：一是基本支出增加了353605.36元，增长8.99％，主要是人员调资及职称晋升；二是项目支出减少7598747.65元，降低81.23％。降低的主要原因是2020年我县开展了脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计4906317.97元，比上年减少9947206.93元，减少的主要原因是2020年我县开展了脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查。其中：一般公共预算财政拨款收入4887108.17元，占比99.61％，比上年减少9947206.93元，降低66.97％；其他收入19209.8元，占比0.39％。

三、支出决算情况说明　　　　　

2021年支出合计6018632.22元，比上年减少7245142.29元，降低54.62％，减少的主要原因是2020年我县开展了脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查，故降低了支出。其中：基本支出，4287871.66元，占比71.24％；项目支出1730760.56元，占比28.76％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计4887108.17元，支出总计6018632.22元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少8199676.76元，降低62.66％；财政拨款支出总计减少6640322.17元，降低52.46％。主要原因是：一是基本支出增加353605.36元，增长8.99％，主要是人员调资及职称晋升；二是项目支出减少了，7598747.65，降低81.23％。降低的主要原因是2020年我县开展了脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出6018632.22元，占本年支出合计的100％；与2020年相比，财政拨款支出减少6640322.17元，降低52.46％；主要原因是：一是基本支出增加了353605.36，元，增长8.99％，主要是人员调资及职称晋升；二是项目支出减少7598747.65元，降低81.23％。降低的主要原因是2020年我县开展了脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出6018632.22元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5299808.65元，占比88.06％；社会保障和就业（类）支出427366.57元，占比7.1％；卫生健康（类）支出106600元，占比1.77％；住房保障（类）支出184857元，占比3.07％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4287871.66元，其中：人员经费4006458.57元，主要包括工资福利支出3941458.57元；对个人和家庭补助65000元；公用经费2012173.65元，主要用于商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）支出0元，“三公”经费与年初预算数同比无增减，与上年决算数0一样。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2021年一般公共预算因公出国（境）费用：“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人，决算支出0元，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定，故与上年相比没有形成“三公”经费增减变化。

八、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费284413.09元，与2020年相比增加192063.09元，增长207.97％。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额679894元，与2020年相比减少2878804.8元，降低423.42％，降低的主要原因是脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查支出。其中：政府采购货物支出60580元，占政府采购支出总额的8.91％，服务支出619314元，占政府采购支出总额的91.09％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位无任何公用车辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目8个，共涉金额730640元，分别为2020年新入统服务业企业奖励经费、车辆租用服务费、单位临时人员工资、目标责任制奖、劳动力调查经费、第七次全国人口普查经费、全县城乡一体化住户调查工作经费、人口抽样变动情况工作经费，主要用于入统企业奖励、普查宣传、办公用品购置及普查员补助，租车、临时人员工资等，自评覆盖率达到100％。　

（2）组织对项目资金使用进行了绩效运行监控管理。从监控情况来看项目运行规范，运行效果良好。　

组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，运行情况良好。　

（3）部门决算中项目管理绩效自评结果。项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。　

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件：  临县统计局2021年度部门决算公开表 

临县统计局

2022年11月15日