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临县人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开情况

2022年11月16日 10:54:25 来源：临县人力资源和社会保障局

第一部分　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况　

第二部分　2021年度部门决算报表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明　

二、收入决算情况说明　

三、支出决算情况说明　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

八、其他重要事项情况说明　

（一）机关运行经费支出情况说明　

（二）政府采购情况说明　

（三）国有资产占用情况说明　

（四）预算绩效情况说明　

（五）其他需要说明的事项　

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县培训就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度，推行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟定技能人才、农村实用人才引进培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险政策。

（五）负责全县就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责统筹全县企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改　革工作。

（八）会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，配合有关部门开展政府绩效考核。

（九）会同有关部门拟定农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策　和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（十一）按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

（十二）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位成立于2009年，隶属于临县人民政府科级单位，我单位核定编制：机关：16　个，事业：105个。实有在职：机关　20　人，事业：105　人，退休人员　35　人，遗属　5　人。（以上事业单位人员分别来自临县劳动人事争议仲裁院、临县工伤保险服务中心、临县失业保险服务中心、临县劳动保障监察综合行政执法队、临县人力资源和社会保障局信息中心、临县机关事业养老保险服务中心、临县人才交流服务中心、临县人事考试中心、临县劳动保障事务代理所、临县企业养老保险服务中心、临县劳动就业服务中心。）

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表　　

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计37，161，943.51元，支出总计38，736，347.78元。与2020年相比，收入总计增加1，900，482.76元，增长了5.39％，支出总计增加4，492，829.59元，增长了13.12％。主要原因是包括了各虚拟单位的预算收入支出及就业资金收入支出的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计37，161，943.51元，其中：财政拨款收入37，157，213.17元，占比99．99％；其他收入4，730.34元，占比0.01％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计38，736，347.78元，其中：基本支出14，542，879.84元，占比37.54％；项目支出24，193，467.94元，占比62.46％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计37，157，213.17元、支出总计38，640，116.48元。2020年度财政拨款收入总计19，686，814.71元、支出总计20，978，837.18元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加17，470，398.46元，增长88.74％，财政拨款支出总计增加17，661，279.3元，增长84.19％。增加主要原因是上年数字不包括就业局和企业养老保险各项数据．

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出38，640，116.48元，占本年支出合计的99.75％。与2020年相比，财政拨款支出增加17，161，279.30元，增长79.90％。增加主要原因是上年数字不包括就业局和企业养老保险各项数据。其中，基本支出14，530，068.84元，占比37.60％，项目支出24，110，047.64元，占比62.4％。　

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出38，640，116.48元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37，001，224.44元，占95.76％；卫生健康（类）支出572，510.04元，占1.48％；农林水支出20，000.00元，占0.05％，住房保障（类）支出1，046，382元，占2.71％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算22，232，000.00元，支出决算38，640，116.48元，完成年初预算的173.80％。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算20，604，800.00元，支出决算37，001，224.44元，完成年初预算的179.58％；卫生健康（类）年初预算575，200.00元，支出决算572，510.04元，完成年初预算的99.53％；住房保障（类）年初预算1，052，000.00元，支出决算1，046，382.00元，完成年初预算的99.47％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出14，530，068.84元，其中：人员经费14，031，090.68元，主要包括工资福利支出13，112，597.08元，对个人和家庭的补助918，493.60元；公用经费498978.16元，全部为商品和服务支出498，978.16元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费中公务用车财政拨款支出决算总体情况说明。

2021　年度“三公”经费财政拨款支出预算20，000.00元，支出决算20，000.00元，完成预算的100％，与2020年持平。

（二）我部门不涉及出国出境及公务招待费用。

（三）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出351，764.79元，比2020年增加183，917.75元，增长109.57％，主要原因是虚拟单位的运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额633，940.00元，其中全部为采购货物支出。其中：授予小微企业合同金额633，940.00元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：其他用车，主要是单位公务用车。我单位无单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。我单位固定资产总额为8162940.82元，其中土地、房屋及构筑物为2，107，417.88元，通用设备为4，477，187.98元，专用设备为8，430.00元，家具、用具、装具为1，103，784.96元，无形资产为466，120.00元。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度财政预算安排的专项资金类的11个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金18，368，400.00元，占一般公共预算项目支出总额的80.05％。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“建档立卡”贫困户驾驶员c1本技能培训资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为169.92万元，执行数为169.92万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务。

建档立卡贫困户驾驶员免费培训第三方审计费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务。

语音员就业基地建设场地租赁补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.98万元，执行数为18.98万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务。（见附件11、12、13）

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目已基本完成预期绩效，项目得分整体较好。（见附件14）

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生　的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。