第一部分　　概况

一、本部门职责

（一）主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

临县临泉镇人民政府下设农村综合便民服务中心、退役军人服务站和党群服务中心。

从决算单位构成来说，临县临泉镇人民政府部门决算是由本级单位构成。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

2021年度部门决算报表详见附件1。

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计88912865.51元、支出总计88912865.51元。与2020年相比，收入总计减少3953965.72元，下降4.25％，支出总计减少3953965.72元，下降4.25％。主要原因是本年度项目预算减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计88267765.51元，其中：财政拨款收入65678965.51元，占比74.41％，其他收入22588800元，占比25.59％。年初结转结余645100元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计88267765.51元，其中：基本支出10933372.32元，占比12.39％；项目支出77334393.19元，占比87.61％。年初结转结余645100元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计64795965.51元、支出总计64795965.51元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少28070865.72元，下降30.22％，财政拨款支出总计减少28070865.72元，下降30.22％。主要原因是本年度项目预算减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出64795965.51元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少28070865.72元，下降30.22％。主要原因是本年度项目预算减少，支出减少。其中，人员经费11385911.32元，占比17.57％，日常公用经费53410054.19元，占比82.43％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出64795965.51元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11499663.92元，占17.74％；教育（类）支出142010元，占0.2％；社会保障和就业（类）支出7978662.4元，占12.31％；农林水（类）支出30555124.28元，占47.16％；卫生健康（类）支出393474.48元，占0.6％；住房保障（类）支出3844892元，占5.93％；交通运输支出1000000元，占1.54％。

政府性基金预算财政拨款883000元，主要用于城乡社区支出883000元，占100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算11973100元，支出决算64795965.51元，完成年初预算的541.11％。其中：

其中：一般公共服务支出年初预算8008800元，支出决算11499663.92元，完成年初预算的143.58％，用于单位在职人员工资和单位日常运行。与2020年支出决算7166246元相比，增加4333417.92元，增长60.47％，主要原因是新增31名转隶人员工资支出。

教育支出年初预算0元，支出决算142010元，完成年初预算的0％，用于民办教师教龄补贴。与2020年决算支出0元相比，增加142010元，主要原因是机构改革乡镇财政所撤销，民办教师教龄补贴由镇政府发放。

社会保障和就业支出年初预算2830800元，支出决算7978662.4元，完成年初预算的281.85％，用于单位职工养老保险缴费、离退休人员支出和遗属补助。与2020年决算支出6949159.31元相比，增加1029503.09元，提高14.81％，主要转隶人员的养老保险增加。

卫生健康支出年初预算400600元，支出决算393474.48元，完成年初预算的98.22％，用于单位职工基本医疗保险缴费。与2020年决算支出768666元相比，减少375191.52元，降低48.81％，主要原因是机构改革原计生所人员划归便民服务中心管理。

农林水支出年初预算0元，支出决算30555124.28元，完成年初预算的0％，主要用于村级光伏电站搬迁维修整改项目、2012－2014年方便农民五件实事、清理整治辖区河道“四乱”支出和护林员养老保险补助。与2020年决算支出44941506.36元相比，减少14386382.08元，主要原因是本年度农林水项目减少，支出减少。

住房保障支出年初预算732900元，支出决算3844892元，完成年初预算的524.61％，用于单位职工住房公积金缴费。与2020年支出决算346319元相比，增加3498573元，增加1010.21％，主要原因是2021年住房公积金缴费比例上调以及单位新增31名转隶人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出64795965.51元，其中：人员经费11385911.32元，主要包括工资福利支出10373980.32元，对个人和家庭的补助1011931元；公用经费53410054.19元，主要包括商品和服务支出5691997.48元，资本性支出47718056.71元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算10000元，支出决算10000元，完成预算的100％，与上年度无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.2021年一般公共预算因公出国（境）费用：“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人，决算支出0元，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。

2.2021年公务用车购置及运行维护费，公务用车购置数为0辆，保有量为1辆，是由上级单位分配给我单位使用。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费决算支出10000元，与年初预算数10000元相比严格控制在预算范围内，与上年度无变化。

3．我部门无公务用车和公务接待，2021年公务接待费决算支出0元，国内接待0批次，0人次，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出346262元，比2020年减少473850元，降低57.78％。主要原因是：节约开支，严格执行八项规定。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额106700元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，是由上级单位分配给我单位使用。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和50万元以上的经费补助类0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

年初结转结余500000元，本年收入883000元，本年支出883000元，全部用于城乡社区支出。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件1：临县临泉镇人民政府2021年度部门决算公开表

临县临泉镇人民政府

2021年11月15日