目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
（将其中需要列示的事项一一做成目录）
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
临县雷家碛乡人民政府下设5个党政机构（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室）和3个事业单位（党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站），部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
说明：本单位没有政府性基金收入支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据；本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。
（以上表格见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计9304023.72元、支出总计9519023.72元。与2020年相比，收入总计减少6686057.76元，下降41.81％，支出总计减少6471057.76元，下降40.47％。主要原因是本年度项目预算减少，支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计9304023.72元，其中：财政拨款收入9304023.72元，占比100％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计9519023.72元，其中：基本支出6033775.38元，占比63.39％；项目支出3485248.34元，占比36.61％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计9304023.72元、支出总计9519023.72元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少6686057.76元，下降41.81％，财政拨款支出总计减少6471057.76元，下降40.47％。主要原因是本年度项目预算减少，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出9519023.72元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少6471057.76元，下降40.47％。主要原因是本年度项目预算减少，支出减少。其中，人员经费5543942.58元，占比58.24％，日常公用经费3975081.14元，占比41.76％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出9519023.72元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5436385.18元，占57.11％；社会保障和就业（类）支出720816.66元，占7.57％；卫生健康（类）支出246197.88元，占2.59％；城乡社区（类）支出80000元，占0.84％；农林水（类）支出2609820元，占27.42％；住房保障（类）支出425804元，占4.47％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算5987100元，支出决算9519023.72元，完成年初预算的158.99％。其中：
一般公共服务支出年初预算4467100元，支出决算5436385.18元，完成年初预算的121.7％，用于单位在职人员工资和单位日常运行。与2020年支出决算3420277元相比，增加2016108.18 元，增长58.95％，主要原因是新增14名转隶人员工资支出。
社会保障和就业支出年初预算911，900.00元，支出决算720，816.66元，完成年初预算的79.05％，用于单位职工养老保险缴费、离退休人员支出和遗属补助。与2020年决算支出1380693.28 元相比，减少659876.62 元，降低47.79％，主要原因是因决算时人员调动未办理完毕，部分养老保险补缴未交。
卫生健康支出年初预算214700元，支出决算246197.88元，完成年初预算的114.67％，用于单位职工基本医疗保险缴费。与2020年决算支出532265元相比，减少286067.12元，降低53.75％，主要原因是机构改革原计生所人员划归便民服务中心管理。
农林水支出年初预算0元，支出决算2609820元，主要用于2020年统筹整合示范合作社奖补资金、张阳会村新建文化广场项目、王家坪村新建文化广场项目、雷家碛乡2020年户容户貌提升工程、关于解决工程欠款项目、2012－2014年方便农民五件实事、2020年乡镇防火禁牧经费及巡查员工资、2021年护林员补助及养老保险资金、2020农业生产托管服务试点资金项目、2021年市级选派农村第一书记工作经费及生活补助、2021年省直单位选派农村第一书记工作经费。与2020年决算支出9480293.2元相比，减少6870473.2元，降低了72.47％。主要原因是本年度农林水项目减少，支出减少。
住房保障支出年初预算393400元，支出决算425804元，完成年初预算的108.24％，用于单位职工住房公积金缴费。与2020年支出决算202702元相比，增加223102元，增加110.06％，主要原因是2021年住房公积金缴费比例上调以及单位新增14名转隶人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出6033775.38元，其中：人员经费5328942.58元，主要包括包括工资福利支出5184934.58元，对个人和家庭的补助144008元；公用经费704832.8元，主要包括商品和服务支出704832.8元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算20000元，支出决算20000元，完成预算的100％，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.2021年一般公共预算因公出国（境）费用：“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人，决算支出0元，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。
2.2021年公务用车购置及运行维护费，公务用车购置数为0辆，保有量为1辆，是由上级单位分配给我单位使用。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费决算支出20000元，与年初预算数20000元相比严格控制在预算范围内，与上年支出20000元相比持平。
3．我部门无公务用车和公务接待，2021年公务接待费决算支出0元，国内接待0批次，0人次，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出704832.8元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年机关运行经费支出534714元增加170118.8元，增长31.81％。主要原因是节约开支，严格执行八项规定。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额2889030元，其中：政府采购货物支出2391230元，占政府采购支出总额的82.77％；政府采购服务支出497800元，占政府采购支出总额的17.23％。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，是由上级单位分配给我单位使用。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
我部门无实行绩效管理的项目。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
临县雷家碛乡人民政府
2022年11月16日
晋公网安备 14112402160002号