目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
十一、临县三交镇双塔村红色美丽村庄建设项目绩效指标评分表
十二、临县三交镇薛家圪台－罗家山道路建设工程项目绩效评价指标评分表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入
二、 事业收入
三、 经营收入
四、 其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、 年初结转和结余
七、 结余分配
八、 年末结转和结余
九、 基本支出
十、项目支出
十一、“三公”经费
十二、机关运行经费
第一部分 概况
一、本部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
临县三交镇人民政府下设经济发展办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站。部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
十一、临县三交镇双塔村红色美丽村庄建设项目绩效指标评分表
十二、临县三交镇薛家圪台－罗家山道路建设工程项目绩效评价指标评分表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计44，431，465.74元、其中一般公共预算财政拨款收入44，431，465.74元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，上级补助收入
0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位上缴收入0元，
其他收入0元。支出总计44，431，465.74元。与2020年相比，收入总计增加5286854.79元，增加13％，支出总计增加5286854.79元，增加13％。主要原因是乡村振兴项目增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计44，431，465.74元，其中：财政拨款收入44，431，465.74元，占比100％；政府性基金预算财政拨款收入0元，占比0％；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占比0％；上级补助收入0元，占比0％；事业收入0元，占比0％；经营收入0元，占比0％；附属单位上缴收入0元，占比0％；其他收入0 元。与上年决算收入39，184，048.95元相比较增加5247416.79元，增加13％。主要原因是乡村振兴项目增加导致的。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计44，431，465.74元，其中：基本支出8，951，342.35元，占比20％；项目支出35，480，123.39元，占比80％；上缴上级支出0元，占比0％，经营支出0元，占比0％，对附属单位补助支出0元，占比0％。政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计44，431，465.74 元、支出总计44，431，465.74元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加7256096.79元，增加20％，财政拨款支出总计增加7256096.79元，增加20％。主要原因是乡村振兴项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出44，431，465.74元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加7256096.79 元，增加20％。主要原因是乡村振兴项目增加。其中，人员经费7，893，556.15元，占比20％，日常公用经费31，370，726.00元，占比80％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出44，431，465.74 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9，416，259.92元，占21％；外交（类）支出0元，占0％；国防（类）支出0元，占0％；公共安全（类）支出0元，占0％；教育（类）支出0元，占0％；科学技术（类）支出0元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出1，644，769.35元，占4％；社会保障和就业（类）支出2，137，350.77元，占5％；卫生健康（类）支出338，706.66元，占1％；节能环保（类）支出500，000.00元，占1％；城乡社区（类）支出0元，占0％；农林水（类）支出29，772，915.04元，占67％；交通运输（类）支出0元，占0％；资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0％；商业服务业等（类）支出0元，占0％；金融（类）支出0元，占0％；援助其他地区（类）支出0元，占0％；自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0％；住房保障（类）支出621，464.00元，占1％；粮油物资储备（类）支出XX万元，占XX％；国有资本经营预算（类）支出0元，占0％；灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0％；其他（类）支出0元，占0％；债务还本（类）支出0元，占0％；债务付息（类）支出0元，占0％；抗疫特别国债安排（类）支出0元，占0％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算8，510，000.00元，支出决算44，431，465.74元，完成年初预算的522％。其中：
一般公共服务支出年初预算6，117，600.00元，支出决算9，416，259.92元，完成年初预算的154％，用于乡村振兴项目。较2020年决算增加6，121，124.00，增长54％，主要原因乡村振兴项目增加。外交支出年初预算0元，支出决算0元，2020年决算0。国防支出年初预算0元，支出决算0元，2020年决算0。公共安全支出年初预算0元，支出决算0元，2020年决算0。教育支出年初预算0元，支出决算0元，2020年决算0。科学技术支出年初预算0元，支出决算0元，较2020年决算增加0，增长0％。文化旅游体育与传媒支出年初预算0元，支出决算1，644，769.35元，，较2020年决算增加1，086，239.00，增长51％，用于乡村振兴项目。社会保障和就业支出年初预算1，558，800.00元，支出决算2，137，350.77元，完成年初预算的137％，用于乡村振兴项目。较2020年决算增加932337.82，增长77％，主要原因乡村振兴项目增加。卫生健康支出年初预算294，500.00元，支出决算338，706.66元，完成年初预算的115％，用于乡村振兴项目。较2020年决算2294430.34，下降47％，主要原因是部分乡村振兴项目减少。节能环保支出年初预算0元，支出决算500，000.00元，较2021年决算5160000，下降91％，主要原因是部分乡村振兴项目减少。城乡社区支出年初预算0元，支出决算0元。农林水支出年初预算0元，支出决算29，772，915.04元，较2020年决算增加9754584.04，增长49％，主要原因是乡村振兴项目增加。交通运输支出年初预算0元，支出决算0元。资源勘探工业信息等支出年初预算0元，支出决算0元，2020年决算0元。商业服务业等支出年初预算0元，支出决算0元，，2020年决算0元。金融支出年初预算0元，支出决算0元，2020年决算0元。援助其他地区支出年初预算0元，支出决算0元，2020年决算0元。自然资源海洋气象等支出年初预算0元，支出决算0元，2020年决算0元。住房保障支出年初预算539，100.00元，支出决算621，464.00元，完成年初预算的115％，用于乡村振兴项目。较2020年决算增加356607，增长1％，原因是乡村振兴项目增加。粮油物资储备支出年初预算0元，支出决算0元，2020年决算0元。国有资本经营预算支出年初预算0元，支出决算0元，2020年决算0。灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算0元，2020年决算0。其他支出年初预算0元，支出决算0元，，2020年决算0。债务还本支出年初预算0元，支出决算0元，2020年决算0。债务付息支出年初预算0元，支出决算0元，2020年决算0。抗疫特别国债安排的支出年初预算0元，支出决算0元，2020年决算0。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出8，951，342.35元，其中：人员经费8，785，134.15元，主要包括工资福利支出 7，881，556.15元和对个人和家庭的补助903，578.00元；公用经166，208.20元，主要包括商品和服务支出 166，208.20元和资本性支出 0元。其他支出0元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成预算的0％，与上年相比无变化。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出166，208.20元，比2020年减少575003.8元，下降78％。主要原因是：扶贫下乡办公等支出减少。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额1，162，966.00元，其中：政府采购货物支出27，166.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1，135，800.00元。政府采购授予中小企业合同金额1，135，800.00元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额1，135，800.00元，占政府采购支出总额的100％。2020年无采购。采购原因为工程项目采购。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价500000元（含）以上的通用设备0台（套），单价1000000元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对财政预算安排的44个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金47126192.04 元，占一般公共预算项目支出总额的80％。政府性基金预算项目支出0元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
临县三交镇双塔村红色美丽村庄建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为3000000元，执行数为3000000元，完成预算的100％。具体情况项目绩效目标完成情况：一是产出指标的数量指标 ：党群服务中心200平方米，游客接待中心200平方米，中央后委修缮300平方米，红色旅游农家乐改善500平方米。二是效益指标 ，经济效益 ，红色旅游带动村民收入增加。社会效益指标：受益建档立卡贫困305户。可持续影响：项目质量保证年限≥5年。发现的主要问题及原因：人民的期盼过高；下一步改进措施：一是加大宣传教育；二是适当提高补助资金。
临县三交镇薛家圪台－罗家山道路建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1420000元，执行数为1420000元，完成预算的100％。具体情况项目绩效目标完成情况：一是数量指标 ：挖土方14859m³，挖石方26235m³，水泥混凝土面层11722.14㎡，形钢板护栏2396m，浆砌挡土墙1096.9m。二是质量指标：工程验收合格率100％；三是时效指标：工程完成及时率100％，设备设施配置及时率100％。四是效益指标：村民收益平均提高0.05，带动村民经济收入＞＝300元，受益建档立卡贫困人口数218人，受益行政村数量＞＝10个，使用年限＞＝10年。发现的主要问题及原因：一是人民的期盼过高。下一步改进措施：一是加大宣传教育；二是适当提高补助资金。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临县三交镇人民政府
2022年11月15日
附件：2021决算公开（该附件包含以下表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
附件3：临县三交镇薛家圪台－罗家山道路建设工程项目绩效评价指标评分表
晋公网安备 14112402160002号