目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

第四部分　  名词解释

第五部分　  附件

第一部分　　　概况

一、单位主要职能

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，管理集会、游行、示威活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

2、管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

3、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

4、负责道路交通安全管理、道路交通管理基础设施建设、道路交通安全宣传、交通事故现场勘查和处理。

5、羁押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人和被执行行政拘留的违法人员，并对在押、在拘人员进行教育管理，保障刑事、行政诉讼活动顺利进行。

6、监督管理公共信息网络的安全监察工作。

7、管理消防、危险物品等。

二、机构设置情况

临县公安局部门预算由公安局本级和二级预算单位临县公安局交通警察大队组成

内设办公室、警务保障室、110指挥中心、政工监督室、禁毒警察大队、刑事案件侦查大队、信访科、治安管理大队、民爆大队、网监大队、国保大队、城市警察大队、经济犯罪侦查大队、法制大队、看守所、行政拘留所、反恐防暴大队、重点项目秩序管理大队、出入境管理大队、户政科、犬管科、巡逻防爆警察大队、行动技术侦查大队、行政审批中心、反诈中心、信通大队、食品药品犯罪侦查大队、督查大队共28个科室；下设白文派出所、城庄派出所、木瓜坪派出所、临泉派出所、桥东派出所、安业派出所、大禹派出所、玉坪派出所、三交派出所、湍水头派出所、车赶派出所、林家坪派出所、招贤派出所、碛口派出所、丛罗峪派出所、刘家会派出所、安家庄派出所、曲峪派出所、石白头派出所、青凉寺派出所、雷家碛派出所、兔坂派出所、克虎派出所、八堡派出所共24个派出所；另设一个二级预算单位交通警察大队。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计118152143.54元、支出总计134012608.05元。2020年度收入总计101674721.47元、支出总计108045064.83元。2021年与2020年相比，收入总计增加16477422.07元，增长率为16.21％；主要增长原因是我单位2021年并入看守所、拘留所、交警队决算，人员经费、办公经费收入相应增加。支出总计增加25967543.22元，增长率为24.03％；主要增长原因是我单位2021年并入看守所、拘留所、交警队决算，人员经费、办公经费支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计118152143.54元，其中：财政拨款收入112471065.13元，占比95.19％；上级补助收入0元，占比0％；事业收入0元，占比0％；经营收入0元，占比0％；附属单位上缴收入0元，占比0％；其他收入5681078.41元，占比4.81％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计134012608.05元，其中：基本支出66417960.33元，占比49.56％；项目支出67594647.72元，占比50.44％；上缴上级支出0元，占比0％，经营支出0元，占比0％，对附属单位补助支出0元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计112471065.13元、支出总计124325061.15元。2020年度财政拨款收入总计96842962.71元、支出总计100173506.09元，2021年与2020年相比，财政拨款收入总计增加15628102.42元，增长率为16.14％；财政拨款支出总计增加24151555.06元，增长率为24.11％；主要增长原因是我单位2021年并入看守所、拘留所、交警队决算，人员经费、办公经费支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出124325061.15元，占本年支出合计的92.77％。2020年度财政拨款支出总计100173506.09元，与2020年相比增加24.11％。主要增长原因是我单位2021年并入看守所、拘留所、交警队决算，人员经费、办公经费支出相应增加。其中，人员经费54255989.1元，占比43.64％，日常公用经费70069072.05元，占比56.36％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出124325061.15元，主要用于以下方面：公共安全支出113847434.53元，占91.57％；社会保障和就业支出5128336.08元，占4.12％；卫生健康支出1896543.54元，占1.53％；住房保障支出3452747元，占2.78％；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算112471065.13元，支出决算124325061.15元，完成年初预算的100％。

其中：公共安全支出年初预算53772100元，支出决算113847434.53元，完成年初预算的100％，用于发放工资、购买办公用品和项目支出等。较2020年支出决算92459601.24元，增长23.13％，主要原因是调整工资和项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算7127800元，决算支出5128336.08元，完成年初预算的71.95％，用于缴纳养老保险、职业年金等。与2020年4243211.13相比增加了885124.95元，变动原因主要是人员调整、工资调整等。

卫生健康支出年初预算1751300元，支出决算1896543.54元，完成年初预算的100％，用于缴纳医疗保险。与2020年1544502.72相比增加了352040.82元，变动原因主要是人员调整、工资调整等。

住房保障支出年初预算3236800元，支出决算3452747元，完成年初预算的100％，用于缴纳住房公积金。较2020年支出决算1896191元增长1556556元，主要原因是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出63805593.4元，其中：人员经费46006397.14元，主要包括工资福利支出44956482.54元、对个人和家庭的补助支出1049914.60元；公用经费17799196.26元，主要包括商品和服务支出17353186.26元、资本性支出446010元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2125000元，支出决算2105339.75元，完成预算的99.07％，2020年度“三公”经费财政拨款支出预算900000元，支出决算3592087元，2021比2020年“三公”经费财政拨款预算数增加425000元，主要原因是2021年并入交警大队三公经费预算，支出决算数减少1486747.25元，下降41.39％，主要原因是：2020年度新购车辆9辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.2021年度一般公共预算因公出国（境）费用：“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人，决算支出0元，与年初预算0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。

2.2021年公务用车购置及运行维护费，支出决算2105339.75元。其中：购置公务用车支出823500元，公务用车运行维护费决算支出1281839.75元，与2020年公务用车运行维护费决算支出3592087元相比，减少1486747.25元，下降41.39％，主要原因是：2020年度新购车辆9辆。

3．我单位无公务用车和公务接待，2020年公务接待费决算支出0元，国内接待0批次，0人次，与年初预算书0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出17799196.26元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年机关运行经费支出7214370.54元相比增加10584825.72元，增长146.72％。主要原因是：我单位2021年并入看守所、拘留所、交警队决算，机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额17054395.54元，其中：政府采购货物支出1366951.58元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出15687443.96元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆101辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车101辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车XX辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备14台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1585.96万元，占一般公共预算项目支出总额的23.46％。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

中央和省级政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.3分。全年预算数为828万元，执行数为828万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况按照年初设定全部完成，发现的主要问题及原因是对项目绩效评价不够准确。下一步改进措施加强项目绩效管理。

第二批中央和省级政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.1分。全年预算数为257.96万元，执行数为257.96万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况按照年初设定全部完成，发现的主要问题及原因是对项目绩效评价不够准确。下一步改进措施加强项目绩效管理。

临县公安局技术业务用房工程建设项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.2分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况按照年初设定全部完成，发现的主要问题及原因是对项目绩效评价不够准确。下一步改进措施加强项目绩效管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果

我单位2021年度县级预算项目绩效评价良好。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　　附件

附件：临县公安局（部门）2021年度部门决算报表（此附件包含以下表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

临县公安局

2022年11月17日