第一部分　  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　  2021年部门决算报表　

第三部分　  2021年度部门决算情况说明　

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明　

十、其他重要事项情况说明　

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分　  名词解释

第五部分  　附件

第一部分　　概况

一、基本情况

（一）临县民政局概况

临县民政局为政府序列的行政单位，经费行式为全额财政拨款，编制9人，实际有在职公务员7人，在职工人1人，退休人员14人。下设事业单位4个，分别是临县城乡居民最低生活保障中心、临县民政社会事务服务中心、临县民政救助中心、临县社会福利敬老中心。共有事业单位编制40人，在职36人，均为全额财政拨款。

（二）临县民政局主要职责

1、编制全县民政事业中长期发展规划和年度计划，拟定全县民政工作政策和法规，并负责组织实施和监督检查。

2、主管农村生产救灾工作，管理城乡社会救济，指导五保户供养工作；负责全县农村社会养老保险工作和城乡居民最低生活保障制度的建设和实施。

3、指导与管理社会福利事业单位及生产企业；指导管理城乡社区服务工作，推动社会化服务系统的建立和发展。

4、指导城乡基层政权建设，指导群众自治组织建设和村民自治示范活动工作。

5、承办行政区划工作，负责调解或处理本行政区域内的边界争议；主管地名管理工作。

6、负责社会团体审批登记和管理工作，负责婚姻登记管理和儿童收养登记工作。

7、负责殡葬管理工作，推行火葬，改革土葬，倡导文明节俭新风。

8、负责城市流浪乞讨和流落街头生活无着落人员进行收容、管理、教育、遣送等工作

9、负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

10、负责社会福利有奖募捐工作。

11、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2021年主要工作任务：

负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城　乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象　的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居　民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救　济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作；负责　扶贫工作。主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和　公墓事业管理工作。

三、部门决算单位构成

民政局2021年决算包括：临县城乡居民最低生活保障中心、临县民政社会事务服务中心、临县民政救助中心、临县社会福利敬老中心

临县民政局

临县民政社会事务服务中心

临县城乡最低生活保障中心

临县社会福利敬老中心

临县民政救助中心

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况情况说明

2021年度收入总计167884285.52元、支出总计242530427.59元。2020年度收入总计239917938.73元、支出总计294730861.19元。与2020年相比，收入总计减少72033653.21元，下降30％，支出总计减少52200433.6元，下降17.7％。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计167884285.52元，其中：财政拨款收入167884285.52元，占比100％，与2020年相比，收入总计减少72033653.21元，下降30％。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计242530427.59元，其中：基本支出7349877.8元，占比3％，项目支出234232277.79元，占比97％

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计167884285.52元、支出总计242530427.59元。与2020年相比，收入总计减少72033653.21元，下降30％，支出总计增加52200433.6元，下降17.7％。收入减少主要原因是使用2020结余结转资金，支出减少主要原因2021年农村低保人数减少，困难救助资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出242530427.59元，占本年支出合计的100％。2020年财政拨款支出294730861.19元，与2020年相比，财政拨款支出减少52200433.6元，下降17.7％。主要原因是2021年农村低保人数减少，困难救助资金支出减少。其中，人员经费5，419，370.14元，占比2.2％，日常公用经费1，930，507.66，占比0.7％

2．财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出242530427.59元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出241013692.54元，占99.9％；卫生健康（类）支出197936.05元，占0.08％；住房保障（类）支出370527元，占0.01％；其他支出（类）支出948272元，占0.04％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出7349877.80元，其中主要包括工资福利支出4512087.86元，对个人和家庭的补助907282.28元；商品和服务支出1930507.66元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100％，与2020年相同，故没有形成“三公”经费增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2021年政府性基金财政拨款支出为948272元，2020年政府性基金财政拨款支出为5903899.31元，与2020年相比减少4955627.31元，下降84％，主要原因为2020年有敬老院修建项目，截止2020年已经全部完成，故2021年项目支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为0。

十、其他重要事项情况说明

1．机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出1930507.66元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），2020年机关运行经费2816226.65元，减少885718.99元，减少31％，主要由于机构改革，没有向下属单位拨付经费支出。

2．政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额2081200.00元，其中：政府采购货物支出1168400元，占比政府采购支出总额的56％；政府采购服务912800元，支出占比政府采购支出总额的44％

3．国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我局共有车辆1台，其中：应急保障用车1台，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上通用设备0台。

4．预算绩效情况说明

（1）　2021年，我单位共储备项目13个，共计金额2767．380455万元。具体为：1．档案整理及电子档案工程项目，金额80万元；2．目标责任制奖金，金额0.3万元；3．烈士陵园挡墙维修和纪念碑改造项目，金额15万元；4.2021年两节期间走访困难群众和印制宣传资料的项目，金额46万元；5．新建临县殡仪馆项目失地养老保险补贴，金额8.618万元；6．临县殡仪馆建设项目人防易地建设费、城市基础设施配套费，金额26.787555万元；7．临县殡仪馆补充耕地水土保持资金，金额18.7949万元；8．社会福利院维修改造，金额15万元；9．三交兔坂敬老院箱式变压器线路安装项目，金额50万元；10．临县光荣院建设项目，金额10.8万元；11．城庄敬老院、福利院工程项目，金额80万元；12．困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，金额616.08万元；13．困难群众救助补助资金，金额1800万元。

（2）资金到位情况

2021年，县财政下达我单位专项项目预算资金2767．380455万元，实际到位项目资金2767．380455万元，到位率为100％。

（3）绩效完成情况

我单位的专项经费严格按照要求进行项目资金的申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现有违反财经纪律现象发生。

（4）项目评价得分情况

1．档案整理及电子档案工程项目，金额80万元，评价得分100分；2．目标责任制奖金，金额0.3万元，评价得分100分；3．烈士陵园挡墙维修和纪念碑改造项目，金额15万元，评价得分100分；4.2021年两节期间走访困难群众和印制宣传资料的项目，金额46万元，评价得分100分；5．新建临县殡仪馆项目失地养老保险补贴，金额8.618万元，评价得分100分；6．临县殡仪馆建设项目人防易地建设费、城市基础设施配套费，金额26.787555万元，评价得分100分；7．临县殡仪馆补充耕地水土保持资金，金额18.7949万元，评价得分100分；8．社会福利院维修改造，金额15万元，评价得分100分；9．三交兔坂敬老院箱式变压器线路安装项目，金额50万元，评价得分100分；10．临县光荣院建设项目，金额10.8万元，评价得分100分；11．城庄敬老院、福利院工程项目，金额80万元，评价得分100分；12．困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，金额616.08万元，评价得分100分；13．困难群众救助补助资金，金额1800万元，评价得分100分。

（5）存在的问题及改进建议

加强项目实施过程管理，合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控；加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。

第四部分　　名词解释

（1）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（4）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（6）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（7）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（8）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（9）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（10）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（11）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（12）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（13）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）　

（14）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（15）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（16）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（17）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  　附件

附件1、临县民政局2021年度部门决算公开表（此表包含以下表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表　　

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

附件2：临县民政局2021年度绩效自评表