目录
第一部分 概况
一、教育科技局主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
临县教育科技局教研室2021年部门决算公开情况
第一部分 概况
一、单位主要职责
我单位的基本职责是指导全县各级各类学校教学研究工作。本着增强过紧日子的思想，合理安排和使用经费，把每一笔资金都用在刀刃上，保障单位安全正常运转秩序。我单位紧紧围绕工作总目标，积极认真地履行各项工作职责，全面完成各项工作任务，圆满完成年度工作目标。
二、机构设置情况
我单位为县编办核定的股级建制全额拨款事业单位，隶属于临县教育科技局，本年度决算实有在职职工50人。本年度我单位决算包含临县教育科技局教研室以及虚拟单位临县教师进修校和山西广播电视大学临县工作站。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
我单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算安排的支出，故GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07 表）、GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表） 、GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）无数据（详见附件一）。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计8，643，281.69元，与2020年的1，136，727.37元相比，收入总计增加7506554.32元，同比增长660.36％，主要原因是本年度决算包含虚拟单位临县教师进修校和山西广播电视大学临县工作站数据。支出总计10，286，704.46元，与2020年的1，195，902.45元相比，支出总计增加9090802.016元，同比增长760.16％，主要原因是本年度决算包含虚拟单位临县教师进修校和山西广播电视大学临县工作站数据。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计8，643，281.69元。其中：财政拨款收入7，900，746.91元、政府性基金预算财政拨款收入0元、上级补助收入0元、事业收入36，239.72元、其他收入706，295.06元。比上年收入合计的1，136，727.37元增加了7506554.32元，同比增长660.36％。主要原因是本年度决算包含虚拟单位临县教师进修校和山西广播电视大学临县工作站数据。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计10，286，704.46元。其中：基本支出6，979，056.68元，项目支出3，307，647.78元。比上年的支出合计1，195，902.45元增加9090802.016元，同比增长760.16％。主要原因是本年度决算包含虚拟单位临县教师进修校和山西广播电视大学临县工作站数据。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计7，900，746.91元，与2020年的1，131，054.06元相比，财政拨款收入总计增加6769692.85元，同比增长598.53％，主要原因是本年度决算包含虚拟单位临县教师进修校和山西广播电视大学临县工作站数据。财政拨款支出总计9，575，032.28元，与2020年的1，190，229.14元相比，财政拨款支出总计增加8384803.14元，同比增长704.46％，主要原因是本年度决算包含虚拟单位临县教师进修校和山西广播电视大学临县工作站数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出9，575，032.28元，占本年支出合计的93.08％。与2020年的1，190，229.14元相比支出增加8384803.14元，同比增长704.46％。主要原因是本年度决算包含虚拟单位临县教师进修校和山西广播电视大学临县工作站数据。其中，人员经费6，921，811.13元，占比72.29％，日常公用经费2，653，221.15元，占比27.71％。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出9，575，032.28元，主要用于以下方面：教育（类）支出7，429，974.09元，占77.59％；科技（类）支出234，450.00，占2.45％；社会保障和就业（类）支出1，132，610.90元，占比11．83％；卫生健康（类）支出222，613.95元，占比2．32％；农林水（类）支出0元，占比0％；住房保障（类）支出436，719.00元，占比4.56％；其他支出（类）支出0元，占比0％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算4501200.00元，支出决算9，575，032.28元，完成年初预算的212.72 ％。其中：教育（类）支出年初预算2992500．00元，支出决算7，429，974.09元，完成年初预算的248.28％；社会保障和就业（类）支出年初预算979100.00元，支出决算1，132，610.90元，完成年初预算的115.67％；卫生健康（类）支出年初预算164800.00元，支出决算222，613.95元，完成年初预算的135.08％；住房保障（类）支出年初预算364800.00元，支出决算436，719.00元，完成年初预算的119.71％。较2020年的决算1，190，229.14元增加8384803.14元，同比增长704.46％，主要原因是本年度决算包含虚拟单位临县教师进修校和山西广播电视大学临县工作站数据。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度财政拨款支出9，575，032.28元，基本支出6，267，384.50元，项目支出3，307，647.78元，其中：人员经费6，921，811.13元，主要包括工资福利支出6，409，477.73元，对个人和家庭的补助512，333.40元；公用经费2，653，221.15元，主要包括商品和服务支出2，088，882.15元，资本性支出364，339.00元，对企业补助支出200，000.00元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，与2020年相比预、决算相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年 “三公”经费中因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公款购置车辆和公务用车0元（公务用车运行费）。与2020年相比预、决算相同。
八、政府性基金预算支出说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费为0元。其中商品和服务支出支出0元，资本性支出支出0元。与2020年相比预、决算相同。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，我单位无车辆，我单位无单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。我单位固定资产总额为5.82万元，其中通用设备为4.82万元，专用设备为0元，家具、用具、装具及动植物1万元。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。我单位严格按照《临县财政局关于印发临县预算绩效工作实施方案》（临财资【2013】272号）、《临县财政局关于临县预算绩效工作考核办法（试行）的通知》（临财资【2013】273号）、《临县财政局关于印发〈临县部门预算绩效目标管理办法的通知〉》（临财资【2017】520号、《临县财政局关于安排2018年度县级预算项目绩效评价的通知》（临财资【2018】462号）文件有关规定，按县局要求认真组织所涉及项目开展绩效自评，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际执行情况，绩效自评实事求是，数据准确，分值合理、结果客观，绩效自评覆盖率达到100％。通过绩效自评工作，总结出绩效管理主要经验和存在问题，并就项目支出绩效管理提出了下一步工作措施和改进建议。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，各项目自评得分均高于96分。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
我单位还未组织2020 年度县级预算项目绩效评价。
（五）其他需要说明的事项
我单位没有其他要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
临县教育科技局教研室
2022年11月12日
晋公网安备 14112402160002号