目录

第一部分  　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表　

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　  名词解释

第五部分    附件

第一部分  　概况

一、本单位职责

（一）履行全县全民所有土地、矿产、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全县自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。

负责自然资源的合理开发利用。

（二）负责建立空间规划体系。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责矿产资源管理工作。

（三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援技术支撑工作。负责测绘地理信息管理工作。负责全县自然资源执法监察工作。依法保护自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷，查处各类违法案件。

二、机构设置情况

（一）临县自然资源局，是县政府工作部门，正科级单位。现有行政人员16人、事业人员104人。

（二）本部门设下列内设机构

办公室、综合股（党办）、规划股、自然资源调查确权登记股、国土空间用途管制股、土地利用管理股、耕地保护股、矿产资源管理股、非煤矿产资源管理股、地质环境股、信息网络测绘管理股。共下设4个事业单位：临县自然资源综合行政执法队、临县不动产登记中心、临县自然资源交易中心、临县国土空间规划和地理服务中心。

第二部分　　2021年度部门决算报表　

一、收入支出决算总表（见附件）　

二、收入决算表（见附件）　

三、支出决算表（见附件）　

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）　

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附件）　

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附件）　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）　

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）　

十、部门决算公开相关信息统计表（见附件）

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计63182148.67元、支出总计88775551.23元。与2020年收入总计80546399.49元相比，收入总计减少17364250.82元，下降21.56％，主要原因是20年财政拨款收入中有政府性基金预算财政拨款6785419元，21年度没有该笔收入，20年其他收入中有14639309元存量资金，而21年只有4868839.54元引起的变动。与2020年支出总计51146106.26元相比，支出总计增加37629444.97元，增长73.57％，主要原因是因机构改革，我单位人员增加，基本支出增加；项目支出中（城乡社区支出——国有土地使用权出让收入安排的支出增加、农林水支出——其他农业农村支出等项目支出增加）。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计63182148.67元，其中：财政拨款收入58313309.13元，占比92.29％；其他收入4868839.54元，占比7.71％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计88775551.23元，其中：基本支出12214125.81元，占比13.76％；项目支出76561425.42元，占比86.24％。　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

2021年度财政拨款收入总计58313309.13元、财政拨款支出总计80170791.58元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少7543370.28元，减少11.45％，主要原因是20年财政拨款收入中有政府性基金预算财政拨款6785419元，21年度没有该笔收入。财政拨款支出总计增加35196377.49元，增长78.26％，主要原因是因机构改革，我单位人员增加，基本支出增加；项目支出中（城乡社区支出——国有土地使用权出让收入安排的支出增加、农林水支出——其他农业农村支出等项目支出增加）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

（一）财政拨款支出决算总体情况　

2021年度财政拨款支出73804025.58元，占本年支出合计的83.14％。与2020年相比，财政拨款支出增加29607709.09元，增长66.99％。其中，人员经费11650744.42元，占比15.79％，日常公用经费120776.27元，占比0.16％。

（二）财政拨款支出决算结构情况　

2021年度财政拨款支出73804025.58元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1328473.58元，占1.80％；卫生健康（类）支出478140.84元，占0.65％；农林水（类）支出46708454.88元，占63.29％；自然资源海洋气象（类）等支出18506394.98元，占25.08％；

住房保障（类）支出869312元，占1.18％；粮油物资储备（类）支出16371.27元，占0.02％；灾害防治及应急管理（类）支出5896878.03元，占7.99％。

（三）财政拨款支出决算具体情况　

2021年度财政拨款支出年初预算12875900元，支出决算73804025.58元，完成年初预算的573.2％。其中：　

社会保障和就业支出年初预算1945500元，支出决算1328473.58元，完成年初预算的68.28％，用于行政事业单位养老支出、抚恤和其他社会保障和就业支出。较2020年1136699.86元增加16.87％，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出年初预算474700元，支出决算478140.84元，完成年初预算的100.72％，较2020年478432.71元基本无变化，主要用于行政事业单位医疗支出。　

农林水支出决算46708454.88元，为年中调整预算，用于农业农村——2021年土地指标跨省域调剂收入安排的支出项目（142号文件，自然资源局）和扶贫——临县贫困村提升工程（易地扶贫搬迁安置及旧房拆除复垦）项目支出。较2020年支出812778元增加45895676.88元，同比增加5647％，增加主要原因是本年农业农村和扶贫项目支出资金增加。　

自然资源海洋气象支出年初预算9452000元，支出决算18506394.98元，完成年初预算的195.79％，用于行政运行、行政事务，自然资源规划及管理——《临县国土空间总体规划【2020－2035】》编制费用、自然资源规划及管理——农村不动产登记项目资金、自然资源规划及管理——临县第三次国土调查项目资金、自然资源规划及管理——临县易地扶贫搬迁旧房拆除后土地复垦复绿竣工验收项目。　较2020年支出22640340.76元，同比减少4133945.78元，下降18.26％，主要原因是本年减少了自然资源规划及管理和其他自然资源事务项目支出。　

住房保障支出年初预算876500元，支出决算869312元，完成年初预算的99.18％，用于职工住房公积金。比2020年支出572596元，同比增加51.82％，主要原因是机制改革，我单位增加人员导致该部分支出增加。

粮油物资储备支出年初预算127200元，支出决算16371.27元，完成年初预算的12.87％，用于公务用车运行维护费。较2020年增加16371.27元，主要原因是2021年度与2020年度功能类科目不同。

灾害防治及应急管理支出决算5896878.03元，为年中调整预算，用于地质灾害防治——2019年自然灾害防治体系建设补助资金　　临财企【2020】454号和地质灾害防治——拨付‘5.3’黄土滑坡勘探设计费。较2020年支出16569837.33元，同比减少10672959.3元，下降64.41％，主要原因是本年地质灾害防治项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

2021年度财政拨款基本支出11771520.69元，其中：人员经费11650744.42元，主要包括工资福利支出11478104.42元（含工资和社保费用）和对个人和家庭的补助172640元（含退休费、抚恤金、生活补助）；公用经费120776.27元，用于商品和服务支出（含办公费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算20000元，支出决算16371.27元，完成预算的81.86％，与2020年支出19501.25元相比减少3129.98元，原因是本年公务用车运行维护费减少。　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　

2021年“三公”经费支出情况，因公出国（境）费用0元，公务用车购置0元，车辆运行维护费16371.27元，公务接待费0元，与2020年相比减少3129.98元，相差不大。　

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出总计6366766元，占本年支出合计的7.32％。与2020年778097.6元相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5588668.4元，增长718％。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6366766元，用于城乡社区支出6366766元，占比100％，为拨付2015－06号宗地征收总费用【土地征费】临财预【2020】22号文件项目。较2020年度支出增加5588668.4元，同比增加718％，主要原因是2021年度加快征地和拆迁补偿支出项目支付进度；

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

十、其他重要事项情况说明　

（一）机关运行经费支出情况说明　

2021年机关运行经费支出117771.27元，比2020年支出777877.59减少660106.32元，下降84.86％。主要原因是2021年度事业单位改革，人员变动较大，所以经费减少。

（二）政府采购情况说明　

2021年度政府采购支出总额228090元，其中：政府采购货物支出170690元，占采购支出总额的74.83％；政府采购服务支出57400元，占采购支出总额的25.17％。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00％。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00％。

（三）国有资产占用情况说明　

截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量18辆，2021年度公车购置数0辆。其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆；；

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。　

（四）预算绩效情况说明　

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算特定目标类项目全面开展绩效自评。开展绩效自评特定目标类项目6个，其他运转类项目2个。共涉及资金45207.2877万元。通过检查项目资金预算执行及绩效目标的实现情况，将财政或者部门重点绩效自评结果应用于完善政策和改进项目管理。

我单位在绩效管理这一方面，在单位内部普及度还不够、　　不广泛。下一步我单位将针对预算绩效管理业务进行专门的培　　训和学习，进一步强化预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。（自评表见附件11）

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分  　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：临县自然资源局（部门）2021年度部门决算报表（该附件包含以下表）

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

10、部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

附件2：临县自然资源局（部门）2021年度预算绩效管理专项工作考核评分表

附件3：临县自然资源局（部门）2021年度预算绩效管理专项工作考核自评报告

临县自然资源局

2022年11月11日