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临县招贤镇人民政府2021年度部门决算公开情况

2022年11月18日 17:45:55 来源：临县招贤镇人民政府

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分概况

一、本部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

临县招贤镇人民政府下设“五办一站两中心”即党政综合办公室、经济发展办公室、行政执法办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、党群服务中心、农村综合便民服务中心和退役军人服务站，部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6728804.53	一、一般公共服务支出	32	4666595.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	57900
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	979716
	9		九、卫生健康支出	40	267351.24
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	236700
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	520542
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6728804.53	本年支出合计	58	6728804.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	6728804.53	总计	62	6728804.53
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,728,804.53	6,728,804.53
201	一般公共服务支出	4,666,595.28	4,666,595.28	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,566,975.28	4,566,975.28	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	2,251,058.00	2,251,058.00	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	2,315,917.28	2,315,917.28	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	51,500.00	51,500.00	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	51,500.00	51,500.00	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	48,120.00	48,120.00	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	48,120.00	48,120.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	57,900.00	57,900.00	0	0	0	0	0
20502	普通教育	57,900.00	57,900.00	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	57,900.00	57,900.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	979,716.01	979,716.01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	864,104.61	864,104.61	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	115,384.68	115,384.68	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,035.76	623,035.76	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,684.17	125,684.17	0	0	0	0	0
20808	抚恤	94,816.00	94,816.00	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	94,816.00	94,816.00	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	20,795.40	20,795.40	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	20,795.40	20,795.40	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	267,351.24	267,351.24	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	267,351.24	267,351.24	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	138,892.68	138,892.68	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	128,458.56	128,458.56	0	0	0	0	0
213	农林水支出	236,700.00	236,700.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	236,700.00	236,700.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	236,700.00	236,700.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	520,542.00	520,542.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	520,542.00	520,542.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	520,542.00	520,542.00	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
部门：								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,728,804.53	6,728,804.53
201	一般公共服务支出	4,666,595.28	4,666,595.28	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,566,975.28	4,566,975.28	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	2,251,058.00	2,251,058.00	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	2,315,917.28	2,315,917.28	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	51,500.00	51,500.00	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	51,500.00	51,500.00	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	48,120.00	48,120.00	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	48,120.00	48,120.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	57,900.00	57,900.00	0	0	0	0	0
20502	普通教育	57,900.00	57,900.00	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	57,900.00	57,900.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	979,716.01	979,716.01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	864,104.61	864,104.61	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	115,384.68	115,384.68	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,035.76	623,035.76	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,684.17	125,684.17	0	0	0	0	0
20808	抚恤	94,816.00	94,816.00	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	94,816.00	94,816.00	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	20,795.40	20,795.40	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	20,795.40	20,795.40	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	267,351.24	267,351.24	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	267,351.24	267,351.24	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	138,892.68	138,892.68	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	128,458.56	128,458.56	0	0	0	0	0
213	农林水支出	236,700.00	236,700.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	236,700.00	236,700.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	236,700.00	236,700.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	520,542.00	520,542.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	520,542.00	520,542.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	520,542.00	520,542.00	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,728,804.53	一、一般公共服务支出	33	4,666,595.28	4,666,595.28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0
	5		五、教育支出	37	57,900.00	57,900.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	979,716.01	979,716.01
	9		九、卫生健康支出	41	267,351.24	267,351.24
	10		十、节能环保支出	42	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0
	12		十二、农林水支出	44	236,700.00	236,700.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	520,542.00	520,542.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0
本年收入合计	27	6,728,804.53	本年支出合计	59	6,728,804.53	6,728,804.53
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,728,804.53	总计	64	6,728,804.53	6,728,804.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,728,804.53	6,310,584.53	418,220.00
201	一般公共服务支出	4,666,595.28	4,542,975.28	123,620.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,566,975.28	4,542,975.28	24,000.00
2010301	行政运行	2,251,058.00	2,227,058.00	24,000.00
2010350	事业运行	2,315,917.28	2,315,917.28	0.00
20105	统计信息事务	51,500.00	0.00	51,500.00
2010507	专项普查活动	51,500.00	0.00	51,500.00
20136	其他共产党事务支出	48,120.00	0.00	48,120.00
2013699	其他共产党事务支出	48,120.00	0.00	48,120.00
205	教育支出	57,900.00	0.00	57,900.00
20502	普通教育	57,900.00	0.00	57,900.00
2050299	其他普通教育支出	57,900.00	0.00	57,900.00
208	社会保障和就业支出	979,716.01	979,716.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	864,104.61	864,104.61	0.00
2080501	行政单位离退休	115,384.68	115,384.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,035.76	623,035.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,684.17	125,684.17	0.00
20808	抚恤	94,816.00	94,816.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94,816.00	94,816.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20,795.40	20,795.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20,795.40	20,795.40	0.00
210	卫生健康支出	267,351.24	267,351.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	267,351.24	267,351.24	0.00
2101101	行政单位医疗	138,892.68	138,892.68	0.00
2101102	事业单位医疗	128,458.56	128,458.56	0.00
213	农林水支出	236,700.00	0.00	236,700.00
21301	农业农村	236,700.00	0.00	236,700.00
2130199	其他农业农村支出	236,700.00	0.00	236,700.00
221	住房保障支出	520,542.00	520,542.00	0.00
22102	住房改革支出	520,542.00	520,542.00	0.00
2210201	住房公积金	520,542.00	520,542.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
													公开06表
	部门：												金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5,941,683.85	5,917,683.85	302	商品和服务支出	470,900.00	182,700.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	2,382,477.28	2,382,477.28	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	1,384,308.00	1,384,308.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30103	奖金	24,000.00		30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资	593,490.00	593,490.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	623,035.76	623,035.76	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		────	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费	125,684.17	125,684.17	30207	邮电费			30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	128,458.56	128,458.56	30208	取暖费			30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费	138,892.68	138,892.68	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费	20,795.40	20,795.40	30211	差旅费			30906	大型修缮		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	520,542.00	520,542.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费	236,700.00		30908	物资储备		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		────	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	316,220.68	210200.68	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		────	31299	其他对企业补助
30302	退休费	55,288.68	55,288.68	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		────	313	对社会保障基金补助		────
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		────	31302	对社会保障基金补助		────
30304	抚恤金	94,816.00	94,816.00	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		────
30305	生活补助	108,216.00	60,096.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		────
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	182,700.00	182,700.00	31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助	57,900.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿
				30299	其他商品和服务支出	51,500.00		31010	安置补助
人员经费合计		6,257,904.53	6,127,884.53	公用经费合计										470900	182700
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：招贤镇人民政府三公经费支出为0，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：招贤镇人民政府没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：招贤镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表
		公开10表
编制单位：	2022年10月	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1
货物	2	2,450.00
工程	3
服务	4
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	182,700.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9	1
3.机要通信用车	10
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15	5
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6728804.53元、支出总计6728804.53元。与2020年相比，30,527,929.81元收入总计减少23799125.28元，下降353.69%，支出总计减少23799125.28元，下降353.69%。主要原因是其他收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6728804.53元，其中：财政拨款收入6728804.53元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6728804.53元，其中：基本支出6310584.53元，占比93.78%；项目支出418220.00元，占比6.22%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6728804.53元、支出总计6728804.53元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少23799125.28元，下降353.69%，财政拨款支出总计减少23799125.28元，下降353.69%，。主要原因是其他支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6728804.53元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少23799125.28元，下降353.69%。主要原因是其他支出减少。其中，人员经费6257904.53元，占比93%，日常公用经费470900元，占比7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6728804.53元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4666595.28元，占69.35%；教育（类）支出57900元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出979716元，占14.56%；卫生健康（类）支出267351.24元，占3.97%；农林水（类）支出236700元，占3.52%；住房保障（类）支出520542元，占7.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算6453000元，支出决算6728804.53元，完成年初预算的104.27%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。一般公共服务支出年初预算4319700.00元，支出决算4666595.28元,完成年初预算的108.03%，用于行政人员工资和政府办公费用。较2020年决算增加597403.84元，增长14.68%，主要原因人员工资增加。教育支出年初预算0元，支出决算57900元,完成年初预算的100%，用于民办人员工资。较2020年决算增加57900元，增长100%，主要原因统计口径不一致。社会保障和就业支出年初预算1105700.00元，支出决算979716.01元,完成年初预算的88.6%，用于退休人员工资、单位养老保险和职业年金。较2020年决算增加74273.24元，增长8.2%，主要原因退休人员工资增加。卫生健康支出年初预算248800元，支出决算267351.24元,完成年初预算的107.45%，用于行政事业人员医疗保险。较2020年决算减少516890.76元，减少65.9%，主要原因统计口径不一致。农林水支出年初预算236700元，支出决算236700元,完成年初预算的100%，用于农村便民五件实事项目。较2020年决算减少7821859.6元，减少97.06%，主要原因项目资金减少。住房保障支出年初预算484200元，支出决算520542元,完成年初预算的107.5%，用于工作人员住房公积金。较2020年决算增加257507元，增长97.89%，主要原因人员增加和公积金标准提高。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6310584.53元，其中：人员经费6127884.53万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费182700元，主要包括：其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：因公出国（境）团组数及人数为0、公务用车购置数为0及公务车辆未起用、国内公务接待0批次及0人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出182700元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少500442万元，降低273.92%。主要原因是：2021年余万2020年统计口径不一致。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额2450元，其中：政府采购货物支出2450元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是环卫垃圾清运车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。每个部门至少选择3个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是······；二是······。发现的主要问题及原因：一是······；二是······。下一步改进措施：一是······；二是······。

XXX项目绩效自评综述：·····。

（公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开，自评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载）

（3）部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架格式参照所附《2020年度会计管理项目绩效评价报告》。

（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件：临县招贤镇人民政府2021年度部门决算公开表

临县招贤镇人民政府

2022年11月17日