目录

第一部分　　概况

第二部分　　2021年度部门决算报表

第三部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分　  名词解释

第一部分　　概况

一、本单位职责

1、依法承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、体育项目和中医服务等的监督执法工作，查处违法行为。

2、负责卫生监督信息的收集、整理、核实和上报；

3、对乡级卫生健康综合监督执法工作进行业务指导；

4、开展卫生法律法规知识的宣传教育；

5、承办上级机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

临县卫生健康体育综合行政执法队系临县卫生健康和体育局的下属机构，编制为全额事业单位，经费形式为全额财政拨款。本年度8月份机构改革，临编发【2021】64号文件印发，名称由原临县卫生局卫生监督所变更为临县卫生健康体育综合行政执法队，单位内部设办公室、稽查股、公共卫生股、宣教股、职业卫生监督股、医疗股、传染病卫生股、体育股共8个科室。人员编制总数为10人，在职人员总数为28人。2021年与本年度人员减少52人，原因：单位机制改革，编办印发临编【2021】6号文件。

第二部分　　2021年度部门决算报表（详细见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2021年本年收入3274501.14元，财政拨款收入3274501.14元，占比100％。年初结转和结余356433.48元。2021年收入决算总计3274501.14元。与2020年收入决算10862446.20元相比，同比减少30％，变化主要原因是原因：单位机制改革，编办印发临编【2021】6号文件，本年度与上年度相比，人员减少52人。

2021年本年支出为3535232.93元，其中：基本支出2706067.75元，占比76％；项目支出829165.18元，占比24％；社会保障和就业支出358143.83元；占比11％；卫生健康支出支出2951792.10元，占比83％；住房保障支出239184元，占比6％。2021年年末结转和结余356433.48元。2021年支出决算总计3535232.93元。

与2020年支出决算总计11801186.54元相比，同比减少30％，变化主要原因是单位机制改革，编办印发临编【2021】6号文件，本年度与上年度相比，人员减少52人等。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计3274501.14元：

1、财政拨款收入3274501.14元，其中：基本支出2706067.75元，占比76％；项目支出829165.18元，占比24％；社会保障和就业支出358143.83元；占比11％；卫生健康支出支出2951792.10元，占比83％；住房保障支出239184元，占比6％。2021年年末结转和结余356433.48元。2021年支出决算总计3535232.93元。

与2020年支出决算总计11801186.54元相比，同比减少30％，变化主要原因是单位机制改革，编办印发临编【2021】6号文件，本年度与上年度相比，人员减少52人等。

其中基本支出2706067.75元，占比65.29％；社会保障和就业支出487303.43元，其中占比15％；卫生健康支出支出2691060.31元，占比83％；住房保障支出239184元，占比6％。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计3535232.93元：基本支3535232.93元，占比76％，项目支出829165.18元，占比24％；其中：卫生健康支出2951792.1元，社会保障和就业支出358143.83元，卫生健康支出2951792.1元，住房保障支出239184元；项目支出829165.18元，占比24％。

与2020年支出合计11801186.54元相比，同比减少30％，变化主要原因是单位机制改革，编办印发临编【2021】6号文件、人员调出等。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

1、2021年财政拨款收入决算数为3274501.14元，其中一般公共预算财政拨款3274501.14元。2021年年初财政拨款结转和结余356433.48元，其中一般公共预算财政拨款356433.48元。2021年财政拨款收入决算总计3274501.14元。与2020年财政拨款收入总计10862446.20元相比，同比减少30％，变化主要原因是单位机制改革，编办印发临编【2021】6号文件、人员调出等。

2、2021年本年财政拨款支出3535232.93元，年末财政拨款结转和结余95701.69元，2021年财政拨款支出总计3535232.93元。

按功能分类，基本支出2706067.75元，占比76％；社会保障和就业支出358143.83元；占比11％；卫生健康支出支出2951792.10元，占比83％；住房保障支出239184元，占比6％。

按支出性质和经济分类，基本支出2706067.75元，占比76％，其中：基本支出2706067.75元；社会保障和就业支出358143.83元；占比11％；卫生健康支出支出2951792.10元，占比83％；住房保障支出239184元，占比6％。

与2020年财政拨款支出11801186.54元相比，同比减少30％，变化主要原因是单位机制改革，编办印发临编【2021】6号文件、人员调出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出决算为3535232.93元。

1、工资福利支出2548099.43元，占比72％。其中基本工资1136400元，占比32％；津贴补贴261300元，占比7.39％；绩效工资437799元，占比13.38％；机关事业单位基本养老保险缴费175456.89元，占比4.9％；职业年金缴费128032.94元，占比3.63％；职工基本医疗保险缴费128859.6元，占比3.63％；其他社会保险缴费13887元，占比0.39％；住房公积金239184元，占比6.8％。

2、商品和服务支出224266.70元，占比6.34％。其中办公费236416.23元，占比6.69％；差旅费125177元，占比3.54％；取暖费23543.53元，占比0.67％；维护费1883.00元，占比0.05％；租赁费61200元，占比1.73％；劳务费46650元，占比1.32％；福利费2380元，占比0.07％；退休费66680元，占比1.89％。

与2020年财政拨款支出11801186.54元相比，同比增加30％，变化主要原因是单位机制改革，编办印发临编【2021】6号文件、人员调出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算为3535232.93元。

1、工资福利支出2548099.43元，占比72％。其中基本工资1136400元，占比32％；津贴补贴261300元，占比7.39％；绩效工资437799元，占比13.38％；机关事业单位基本养老保险缴费175456.89元，占比4.9％；职业年金缴费128032.94元，占比3.63％；职工基本医疗保险缴费128859.6元，占比3.63％；其他社会保险缴费13887元，占比0.39％；住房公积金239184元，占比6.8％。

2、商品和服务支出224266.70元，占比6.34％。其中办公费236416.23元，占比6.69％；差旅费125177元，占比3.54％；取暖费23543.53元，占比0.67％；维护费1883.00元，占比0.05％；租赁费61200元，占比1.73％；劳务费46650元，占比1.32％；福利费2380元，占比0.07％；退休费66680元，占比1.89％。

与2021年财政拨款支出11801186.54元相比，同比增加30％，变化主要原因是单位机制改革，编办印发临编【2021】6号文件、人员调出等。

七、“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，其中：因公出国（境）费用0元、公务用车购置及运行维护1500元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费1500元）、公务接待费0元。2020年“三公”经费决算1500元，其中：因公出国（境）费用0元、公务接待费0元、公务用车费1500元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费1500元）。“三公”经费支出2021年与2021年相比，减少，原因：预算系统输入有误，导致数据错误。本年底购置数0辆，车辆保有量2辆。领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，不给财政增压力。

2021年“三公”经费公共决算财政拨款同2020，减少，原因：预算系统输入有误，导致数据错误。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额22057元。　　

（三）国有资产占用情况说明

本单位车辆为0，单价50万元以上通用设备为0，单价100万元以上专用设备为0，所以国有资产占用情况为0。

（四）预算绩效情况说明

本单位无重点项目预算的绩效目标。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：临县卫生健康体育综合行政执法队2021年度部门决算报表

临县卫生健康体育综合行政执法队

2022年11月1日