目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

1、贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省市卫生健康委员会制定的规章和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，编制县域卫生健康规划并实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

3、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

6、负责对职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

7、负责重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，协调开展职业病防治工作。

8、贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

9、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

10、制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

11、负责拟订全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

12、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

13、负责县级保健对象的医疗保健工作，负责县级部门有关干部医疗管理服务工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、承担县老龄工作委员会的日常工作。

15、承担全县体育事业的发展工作。制定体育事业发展战略和发展目标，编制体育事业的中长期发展规划，推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，统筹规划青少年体育发展，规划竞技体育发展，制定综合性运动会和单项体育竞赛计划及管理办法，组织和承办县级以上综合性运动会和单项体育竞赛。参与拟定体育设施和场所的布局规划，监督检查体育设施和场所的管理和使用。拟定体育产业发展规划，培育和发展体育市场，依法规范体育经营活动、负责体育社团的资格审查和业务指导。

16、完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临县卫生健康和体育局本级是县政府工作部门，为正科级，内设7个股室，即办公室、人事股（党建办）、医政医管股、财务股、公共卫生与体育股、人口与家庭发展股、基层卫生健康股。截至2021年12月份底实有在职人员22人，退休人员31人。车辆编制2辆，实有车辆3辆。编制内2辆，上级单位赠予1辆。

三、2021年虚拟单位有临县健康扶贫技术指导中心、临县少年儿童体育学校、临县爱国卫生运动委员会办公室、临县健康教育所

（一）临县健康扶贫技术指导中心决算公开情况

1、临县健康扶贫技术指导中心概况

临县健康扶贫技术指导中心为临县卫生健康和体育局下属单位，机构编制为全额事业单位，经费形势为全额财政拨款。实有在职人数为2人。

2、主要职能

负责推动健康扶贫政策精准落实，保障贫困人口基本医疗需求，确保乡镇卫生院、村卫生室设备、人员、药品基本医疗服务达标。加强对全县健康扶贫工作的指导，统筹推进健康扶贫工作顺利实施。

（二）临县少年儿童体育学校决算公开情况

1、临县少年儿童体育学校概况

临县少年儿童体育学校为临县卫生健康和体育局下属单位，机构编制为全额事业单位，经费形势为全额财政拨款。实有在职人数为12人。退休人数为1人。

2、主要职能

对在校少年儿童进行多种形式的体育项目业余训练，提高少年儿童竞技体育水平，向上级体育院校培养体育人才，组织开展各种体育活动，提高少年儿童健康水平。

（三）临县爱国卫生运动委员会办公室决算公开情况

1、临县爱国卫生运动委员会办公室概况

临县爱国卫生运动委员会办公室于2011年4月组建，为全额预算事业单位，实有在职人数为2人。

2、主要职能

县爱国卫生运动委员会常设机构，承担全县爱国卫生运动相关工作的牵头协调，负责城乡除“四害”、农村改厕工作，以及省级卫生县城创建复审验收等相关工作。

（四）临县健康教育所决算公开情况

1、临县健康教育所概况

临县健康教育所为临县卫生健康和体育局下属单位，机构编制为全额事业单位，经费形势为全额财政拨款。实有在职人数为2人。

2、主要职能

主要负责全县妇女儿童预防保健；负责全县儿童孕产妇系统管理、组织实施基层妇幼母婴保健技术培训；负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集和整理，为县卫生行政部门提供决策依据，并同时报上一级妇幼保健院；负责县级儿童入托、入园前的健康体检；提供基本医疗服务，基本公共卫生服务，重大公共卫生服务，实施国家基本药物制度和新型农村合作医疗制度。

四、部门决算单位构成

临县卫生健康和体育局部门决算单位是由局本级及临县健康扶贫技术指导中心、临县少年儿童体育学校、临县爱国卫生运动委员会办公室、临县健康教育所构成

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计31349775.56元、支出总计31349775.56元。与2020年相比，收入总计减少24008805.93元，下降43.37％，支出总计减少24008805.93万元，下降43.37％。主要原因是2021年预算一体化改革乡镇卫生院并入县医疗集团，相关项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计20367295.78元，其中：财政拨款收入20367295.78元，占比100％；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计27468578.42元，其中：基本支出5777160.88元，占比21.03％；项目支出21691417.54万元，占比78.97％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计30932313.55元、支出总计30932313.55元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少15359858.93元，下降33.18％，财政拨款支出总计减少15359858.93元，下降33.18％。主要原因是2021年预算一体化改革乡镇卫生院并入县医疗集团，相关项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出27085608.42元，占本年支出合计的98.61％。与2020年相比，财政拨款支出增加1213691.4元，增长4.69％。主要原因是人员工资增加，社会保障和住房保障缴费增加。其中，人员经费15832883.62元，占比58.45％，日常公用经费11252724.8元，占比41.55％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出27085608.42元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1124277.83元，占4.15％；卫生健康（类）支出24210009.91元，占89.38％；节能环保（类）支出7376.79元，占0.03％；农林水（类）支出1411965元，占5.21％；住房保障（类）支出331978.89元，占1.23％

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算5468600.00元，支出决算27085608.42万元，完成年初预算的495.29％。其中：

社会保障和就业支出初预算795400.00元，支出决算1124277.83元完成年初预算的141.35％，用于单位职工养老保险缴费、离退休人员支出和遗属补助。较2020年决算增加670619.65万元，增长147.82％，主要原因2021年并入虚拟单位人员增加，社会保障缴费增加。

卫生健康支出年初预算4349300.00元，支出决算24210009.91元完成年初预算的556.64％，主要用于职工基本工资、基本公共卫生、重大公共卫生、乡村医生补助、疫情防控、计划生育服务等项目。较2020年决算增加924340.93万元，增长3.68％，主要原因2021年并入虚拟单位人员增加。

节能环保支出初预算0元，支出决算7376.79元完成年初预算，用于爱卫办办公经费。较2020年决算增加7376.79元，主要原因爱卫办为本年度新并入单位，2020年没有相关支出。

农林水支出初预算0元，支出决算1411965.00元完成年初预算，用于爱卫办厕所革命相关项目。较2020年决算增加1411965.00元，主要原因因爱卫办为本年度新并入单位，2020年没有相关支出。

住房保障支出初预算323900.00元，支出决算331978.89元完成年初预算的1024.94％，用于单位职工用于职工住房公积金缴费。较2020年决算增加201070.89元，增长153.60％，主要原因2021年并入虚拟单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5777160.88元，其中：人员经费4643534.62元，主要包括工资福利支出4117986.22元；公用经费1133626.26元，主要包括商品和服务支出1104329.26元，资本性支出29297元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算40000元，支出决算29188.84元，完成预算的72.97％，比2020年减少356.19元，下降1.21％，主要原因是受疫情影响，用车次数与上年　基本一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2021年一般公共预算因公出国（境）费用：“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人，决算支出0元，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。

2、2021年公务用车购置及运行维护费，公务用车购置0辆，公务用车保有量2辆，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费决算支出29188.84元，与上年支出相比减少356.19元，主要原因是：2021年受疫情影响公务用车次数较少。

3、本单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款收入0.00元，支出决算数173015元，主要是因为2021年度使用了上年结转结余的彩票公益金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出1133626.26万元，比2020年减少9725166.04元，主要原因是购置办公设备较少

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额2985322元，其中：政府采购货物支出2596622元、政府采购服务支出388700元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。特种专业技术用车2辆，上级单位赠予1辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中涉及的自评项目22项，涉及预算资金16825154元，占一般公共预算项目支出总额的78.96％。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分为85.5分。全年预算数为16825154元，执行数为14647221.66元，完成预算的87.06％。项目绩效目标完成情况：一是产出指标1．退养村医生活补助项目，完成率95％；2．疫情防控相关项目，预算数为949700元，预算执行数为189600元，完成预算的19.96％；计划生育家庭奖励服务全年预算数为5198600元，预算执行数为4829110元，完成预算的92.89％。

二是效益指标：退养退养生活质量不断提高，群众疫情防控政策知晓率不断提高，计生家庭生活逐步改善。三是满意度指标退养村医满意度达90％以上，享受独生子女相关补助的计生家庭满意度达95％以上。

项目绩效目标完成情况：

（1）我单位项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标都按时完成；

（2）各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现质量不高，工作拖拉的现象；

（3）项目的社会效益良好，服务对象满意度高，通过项目执行，深的广大群众的关注。

存在的问题及改进建议：

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分   附件

附件：临县卫生健康和体育局（本级）2021年度部门决算报表

临县卫生健康和体育局

2022年11月17日