第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年度部门决算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　附件

第一部分　　概况

（一）本部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）、机构设置情况

临县安业乡人民政府下设5个党政机构（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室）和3个事业单位（党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站），部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

第二部分　2021年度部门决算情况

（一）收入决算

2021年收入决算元55792533.14元，其中：一般公共决算收入25792533.14元，其他收入30000000元。与2020年相比，收入总计增加12839207.83元，增加29.89％，主要原因是农林水利项目青塘扶贫车间项目收入增加。

（二）支出决算

2021年支出决算56296185.14元，其中：财政拨款收入26296185.14元，其他收入30000000元。与2019年相比，支出总计增加13342859.83元，增加31.06％，主要原因是农林水利项目青塘扶贫车间项目支出增加。

2021年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、按功能分类支出：一般公共服务支出6190483.94元：教育支出135310元，社会保障就业支出960649.46元，卫生健康支出308727.48元，农林水支出48120188.26元，住房保障支出580826元。

2、按经济分类支出：工资福利支出6812624.66元；商品和服务支出809518.22元；对个人和家庭的补助565854元；资本性支出12604536.26元；对企业补助5503652元

3、2020年政府性基金财政拨款收入0元，与上年相比无增减。

4、2020年采购金额为69996元，比上年增50007元，主要购买电脑、复印机等。

5、机关运行经费183357元，比2020年机关运行经费支出减少353043元，减少65.81％。主要原因是：办公费、水费、福利费等没有及时支出。

（三）“三公”经费决算

2021年“三公”经费决算20000元，其中：其中：因公出国（境）费用0元、公务接待费0元、　公务用车费0元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费20000元）。2020年“三公”经费决算0元，其中：因公出国（境）费用0元、公务接待费0元、　公务用车费0元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费20000元）。“三公”经费支出2021年与2020年相比，增减无变化。

（四）国有资产占用情况说明

本单位不占用国有资产。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2021年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，项目名称为：（1）青塘村扶贫车间建设资金，涉及金额为30000000元。我单位严格按照《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预（2015）88号）规定，认真组织所有项目开展绩效自评，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际执行情况，绩效自评实事求是，数据准确，分值合理、结果客观，绩效自评覆盖率达到100％。通过绩效自评工作，总结出绩效管理主要经验和存在问题，并就项目支出绩效管理提出了下一步工作措施和改进建议

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

（七）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

第三部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分　　附件

    附件：临县安业乡人民政府2021年度部门决算报表（此附件包含以下表）

2021年收入支出决算总表

2021年收入决算表

2021年支出决算表

2021年财政拨款收入支出决算总表

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年部门决算公开相关信息统计表

临县安业乡人民政府

2022年11月12日