目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
临县总工会主要是帮助全县职工维护正当权益，教育全县职工提高整体素质，使他们能够祥和快乐地工作和生活。扶助困难职工，救助病患职工，组织全县职工进行各项文体活动，协助创建和谐企业，从大局出发，为和谐社会打实基础。
二、机构设置情况
临县总工会包括了临县总工会和下设自收自支事业单位临县总工会职工综合服务中心。
从决算构成看，部门决算的单位构成：包括临县总工会和临县总工会职工综合服务中心。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（表格见附表）
说明：临县总工会没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，没有政府性基金预算财政拨款安排的收入和支出，没有使用国有资本经营预算安排的支出，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计6057778.22元、支出总计5498236.7万元。与2020年相比，收入总计减少9031013.23 元（2020年收入总计15088791.45元），减少56.88％，主要原因是减少了防疫经费。与2020年相比，支出总计减少 8779507 元（2020年支出总计14277743.7元），减少 61.49 ％，主要原因是减少了防疫支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计6057778.22元，其中：财政拨款收入2661538.49元，占比43.94％；其他收入3396239.73元，占比56.06％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5498236.7元，其中：基本支出2132069.71元，占比38.78％；项目支出3366166.99万元，占比61.22％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2661538.49元、支出总计3120036.62元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1555955.83元（2020年财政拨款收入4217494.32元），下降36.89％，主要原因是项目经费减少。与2020年相比，财政拨款支出总计减少1501658.04元（2020年财政拨款支出4621694.66元），下降32.49％，主要原因是主要原因是项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3120036.62元，占本年支出合计的56.75％。与2020年相比，财政拨款支出减少1501658.04元（2020年度财政拨款支出4621694.66元），下降32.49％。主要原因是主要原因是项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3120036.62元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2954391.52元，占94.692％；社会保障和就业支出122047.36元，占3.91％；卫生健康（类）支出15901.74元，占0.51％；住房保障（类）支出27696元，占0.89％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算698600元，支出决算3120036.62元，完成年初预算的446.61％。其中：
一般公共服务支出年初预算518500元，支出决算2954391.52元，完成年初预算的569.78％，用于单位在职人员工资、单位日常运行和项目支出。较2020年决算一般公共服务支出4470290.78元，减少1515899.26元，下降33.78％，主要原因是项目经费减少了。
社会保障和就业（类）支出年初预算137400元，支出决算122047.36元，完成年初预算的88.83％，用于单位职工养老保险缴费、离退休人员支出和遗属补助。较2020年决算社会保障和就业（类）支出117571.88元增加4475.48元，主要原因是人员工资提高了。
卫生健康（类）支出年初预算15000元，支出决算15901.74元，完成年初预算的106％，用于单位职工基本医疗保险缴费。较2020年决算卫生健康（类）支出15640元增加261.74元，主要原因是人员工资提高了。
住房保障（类）支出年初预算27700元，支出决算27696元，完成年初预算的99.98％，用于单位职工住房公积金缴费。较2020年决算住房保障（类）支出18192元增加9501元，增加34.69％，主要原因是人员工资提高了。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出749424.63元，其中：人员经费419954.1元，主要包括工资福利支出334864.1元，对个人和家庭的补助85120元；公用经费329440.53元，主要包括商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成预算的0％，与2020年比无变化，主要原因是：我单位无公务用车和公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.2021年一般公共预算因公出国（境）费用：“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人，决算支出0元，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。
2.2021年公务用车购置及运行维护费，公务用车购置数及保有量均为0辆，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费决算支出0元，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。
3．我单位无公务用车和公务接待，2021年公务接待费决算支出0元，国内接待0批次，0人次，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
2021年我单位无政府性基金预算财政拨款收入
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
2021年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出329440.53元，比2020年机关运行经费支出391165.38元减少61724.85元，减少15.77％。主要原因是2021年没有购买固定资产。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元（占采购支出总额的0％）、政府采购服务支出0元（占采购支出总额的0％）。政府采购授予中小企业合同金额0元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2021年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，项目名称为2021年全县行政事业单位工会经费。项目涉及一般公共预算当年拨款2400000元。根据预算绩效管理要求，我单位严格按照《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预（2015）88号）规定，认真组织所有一级项目、二级项目开展绩效自评，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际执行情况，绩效自评实事求是，数据准确，分值合理、结果客观，绩效自评覆盖率达到100％。通过绩效自评工作，总结出绩效管理主要经验和存在问题，并就项目支出绩效管理提出了下一步工作措施和改进建议。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临县总工会
2022年11月18日
晋公网安备 14112402160002号