目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第五部分 附件
临县石白头乡人民政府
2021年部门决算公开情况
第一部分 概况
一、部门基本职责：
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、单位基本情况
（一）单位机构设置情况
临县石白头乡人民政府为正科级行政单位，为临县人民政府组成部门，设有行政编制26人，事业编制15人。实有人数为41人。
（二）部门决算单位构成
政府下设农村综合便民服务中心、退役军人服务站和党群服务中心，部门决算包括本级及下属事业单位。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（以上表格见附表）
说明：临县石白头乡人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，所以国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计 7190497.92元，支出总计 7192266.92元。与 2020 年相比，收入总计减少11212232.07元，减少60.93％。支出总计减少11210463.07元，减少60.92％。主要原因是：2021年度项目支出中农林水支出减少10655582.3元。
二、收入决算情况说明
2021年收入合计7190497.92元，其中：一般公共预算财政拨款收入7190497.92元，占比100％。
三、支出决算情况说明
2021年支出合计7192266.92元，其中：基本支出 5819660.02元，占比80.92％；项目支出1372606.9元，占比 19.08％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计7190497.92元、支出总计 7192266.92元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少11212232.07元，减少60.93％ ；财政拨款支出总计减少11210463.07元，减少60.92％。主要原因是：2021年项目支出中农林水支出减少10655582.3元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年财政拨款支出7192266.92元，占本年支出合计的100％；与2020年相比，财政拨款支出减少11210463.07元，减少60.92％；主要原因是：2021年项目支出中农林水支出减少10655582.3元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年财政拨款支出7192266.92元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4417337.72元，占比61.42％；社会保障和就业（类）支出732824.22元，占比10.19％；卫生健康（类）支出216610.08元，占比3.01％；节能环保（类）支出40000元，占比0.55％；农林水（类）支出1332606.9元，占比18.53％；住房保障（类）支出452888元，占比6.3％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：2021年度财政拨款支出年初预算6871300元，支出决算7192266.92元，完成年初预算的104.67％。其中：一般公共服务支出年初预算5156200元，支出决算4417337.72元，主要用于单位人员工资和日常运行，较2020年决算增加122714.72元，增加2.86％，主要原因为单位人员工资晋升及运行费用增加；社会保障和就业支出年初预算1021200元，支出决算732824.22元，主要用于单位人员的社会保险支出，较2020年决算增加80707.43元，增加12.38％，原因为工资基数调整对应社会保险费用增加；卫生健康支出年初预算244600元，支出决算216610.08元，主要用于单位部分医疗保险的缴纳，较2020年决算减少614279.92元，减少73.93％，主要原因为2021年度减少计划生育项目经费；住房保障支出年初预算449300元，支出决算452888元，用于单位部分公积金缴纳，较2020年决算减少10888元，减少2.35％；节能环保支出年初预算0元，调整预算40000元，支出决算40000元，较2020年决算增加40000元，增加100％，主要用于我乡自然生态保护支出；农林水支出年初预算0元，调整预算1332606.9元，支出决算1332606.9元，较2020年决算减少10655582.3元，减少88.88％，主要原因为我乡2021年度减少了农村综合改革支出及其他扶贫支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出5819660.02元，其中：人员经费5614791.02元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费204869元，主要包括商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算20000元，支出决算20000元，完成预算的100％，与2020 年比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.2021年一般公共预算因公出国（境）费用：“三公” 经费支出相关的因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数0人，决算支出0元，与年初预算数0元相比无变化， 与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。
2.2021年公务用车购置及运行维护费：2021年公务用车运行维护费支出预算20000元，支出决算20000元，完成预算的100％，与2020年公务用车运行维护费决算支出20000元相比无变化。
3．我单位无公务接待费用，2021年公务接待费决算支出0元，国内接待0批次，0人次，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支， 严格执行八项规定。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出决算204869元，较2020年减少438883元，减少68.18％，原因为开源节流，减少运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额64729元，全部为货物采购支出。较2020年政府采购支出总额增加64729元，增加100％，原因为2021年度采购了部分印刷资料。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，价值40000元。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含） 以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021年3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 676735元，其中一般公共预算支出676735元。具体是：1、石白头乡柏寨村桥梁工程176135元；2、陈国坪村新建生猪养殖场工程150000元；3、前杨家山、贺家洼水毁修复工程350600元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
1、石白头乡柏寨村桥梁工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为176135元，执行数为176135元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：修建桥梁涵洞0.056km，中桥工程1座30米，钢筋混凝土拱桥1座30米。通过修建桥梁可便利村民出行，为村子的发展奠定坚实的基础，带动贫困人口受益。
2、陈国坪村新建生猪养殖场工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为150000元，执行数为150000元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过修建长33米，宽6米，高3.5米的养殖大棚2座，可容纳100余头生猪养殖，吸纳3人就业，带动贫困人口10余人。现养殖场建设工程全部完工，并经过验收工程合格。生猪养殖场运转正常，为陈国坪的脱贫产业打下了坚实的基础。
3、前杨家山、贺家洼水毁修复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为350600元，执行数为350600元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：前杨家山：路面硬化518平方米、拦水带250米、跌井5处、填埋水管186米、填土方2833立方。
贺家洼：路面硬化122.5平方米、拦水带100米、跌井3处、埋水管102米、填土方2910立方。
通过实施该项目不但排除了路面安全隐患，使村民出行方便，更使村民的红枣及其他农副产品方便运出出售，增加农民的收入。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
临县石白头乡人民政府
2022年11月8日
晋公网安备 14112402160002号