一、部门概况 

    临县煤炭工业管理中心属参公事业单位，是县政府直属正科级一级预算单位，于2004年10月成立。办公场所设在临县新建街92号。

　　临县煤炭工业局主要职责是为全县煤矿、煤层气开采企业、生产建设、经营安全设施全过程的监督管理。本单位在县政府的领导下，尽职尽责圆满完成了上级的任务。 

　　二、部门决算的单位构成：临县煤炭工业管理中心、煤炭纠察队、防治水中心、机动管理中心、通风瓦斯防治中心。 

　　三、2019年部门预算收支情况 

　　（一）收入预算 

　　2019年一般公共预算收入2839852.49元，财政拨款2839852.49元。 

　　（二）支出预算2019 年一般公共预算支出2839852.49元。

     1 、按支出功能分类，包括资源勘探信息-行政运行 2723402.49元，住房保障支出116450.00元。 

　　　2、按支出经济分类，分为基本支出和项目支出。 

　　基本支出2359852.49元，（包括工资福利支出2272502.49元，对个人和家庭的补助支出15328.00元，商品和服务支出72022.00 元）。 

　　项目支出 480000.00元，（包括印刷费 127600.00 元，矿柱林场维护费 320000.00元，租赁费32400.00元）。

　　四、 “三公”经费预算及增减变化说明： 

　　2019年部门预算中一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算为20000.00元，其中公务用车购置费0元，公务接待费0元，运行维护费2万元。2018年部门预算中一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算为20000.00元，其中公务用车购置费0元，公务接待费0元，运行维护费2万元。三公”经费预算与上年相比无增减。 

　　五、预算收支增减变化情况说明： 

　　2019年一般公共预算收入2839852.49元，财政拨款2839852.49元；2018年预算2807249.72元，比去年增加32602.77元，用于人员增资。 

　　2019年一般公共预算支出2839852.49元，2018年预算支出2807249.72元,比去年增加32602.77元，用于人员增资。 

　　六、政府采购安排情况说明： 

　　2019年采购资金预算为0。 

　　七、国有资产占用情况: 

　　一般公务用车(轿车)1辆，价值190000元,其他国有固定资产405379.20元。 

　　八、机关运行经费执行情况 

　　本单位为参公事业单位，机关运行经费为72022.00元。 

　　九、重点项目绩效评价结果等预算绩效情况说明 

　　本年度本单位无重点项目。 

　　十、名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　 附：（八个表内只包含本单位涉及的预算项目） 

　　2019年度收入支出预算总表 

　　2019年度收入预算总表 

　　2019年度支出预算总表 

　　2019年度财政拨款收入支出预算总表 

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 

　　                                   临县煤炭工业管理中心