一、基本情况 

　　临县农机服务中心下设临县农机监理站、临县农机推广站。我中心核定编制64人，现有在职职工55人，财政统发55人。

　　二、主要职责 

　　1、贯彻执行国家、省市有关发展农业机械化的方针、政策、法律法规条例规定，推动农机化依法行政的进程。 

　　2、研究提出农机化发展重点、发展方向、技术政策和农业机械中长期发展规划、安全管理制度、措施、并组织实施。推动农业机械化建设发展。 

　　3、负责农业机械购置补贴和转让、报废农机具的审批和监督管理。 

　　4、负责农业机械化技术推广项目的申报及组织实施；负责农机科技成果的申报，开展技术交流与合作。 

　　5、指导农机装备研制开发，研究提出地方农机科技和新体系建设的政策措施。 

　　6、负责农机行业管理人员和操作人员职业技能鉴定培训，并核发农机技术合格证书；负责农机维修和配件质量的监督，协调处理农机维修质量引发的纠纷。 

　　7、负责农机行业抗洪抢险、抗灾救灾、推土机挖掘机等机具的协调调度工作并组织实施。 

　　8、负责农机化生产宣传和信息统计报表等工作 

　　9、完成县委、县政府交办的其它工作。 

　　三、部门预算单位构成：我中心为一级预算单位，下设有临县农机监理站，临县农技推广站。临县农机监理站、临县农机推广站不列入预算。由我中心统一预算。 

　　四、部门预算编制说明 

　　（一）、收入预算总体安排情况 

　　2020年收入预算5708878元，其中：一般公共预算收入5708878元。  

　　（二）、支出预算总体安排情况 

　　2020年支出预算5708878元。 

　　1．按支出功能分类共5708878元，包括农林水支出5708878元。 

　　2．按支出性质分类，基本支出：其中包括人员经费：5442678元,日常公用经费56200元；项目支出：210000元，包括行政事业类项目210000元。 

　　（三）、一般公共预算资金支出安排情况 

　　2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出5708878元。 

　　1．按支出功能分类，农林水事务支出5708878元。 

　　2．按支出经济用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出5708878元，包括工资福利支出5023720元、商品和服务支出185294元、(日常公用经费56200元、福利费129094元）对个人和家庭的补助支出289864元；项目支出21000元。                         

　　（四）、2020年预算收支增减的情况说明：2020年预算收入5708878元，2019年预算收入5777330.53元，2020年预算收入比2019预算收入减少68452.53元，属人员减少等。2020年预算支出5708878元，2019年预算支出5777330.53万元，2020年预算支出比2019预算支出减少68452.53元，属人员减少等。 

　　（五）、机关运行经费情况说明：2020年本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出185294元，其中：办公经费56200元、福利费129094元。2019的日常公用经费支出66020元，其中：办公经费57200元、福利费8820元。与2019年度相比增加119274元，其中：办公经费减少1000元，原因是：调出在职人员1 名，导致对应的办公经费减少；福利费增加127414元，原因是：根据县财政局临财预〔2019〕406号《关于编制2020年县级部门预算的通知》文件精神按本单位工资总额的3.5%测算提取职工福利费，同时停止执行原按每人每月2.5元测算职工福利费。 

　　（六）、政府采购安排情况：2020年政府采购0元。与上年度一样。 

　　（七）、“三公”经费预算情况说明：2020年“三公”经费支出0万元。一般公共预算执行因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行维护费0万元、公务接待费0万元。 

　　“三公”经费增减变化原因分析： 1、2020年“三公”经费为零，比2019年减少0万元。原因是：2020年公务用车购置及运行维护费0万元，2020年和2019年严格按照中央出台的“八项规定”精神和厉行节约的要求，本单位对“三公经费”严格控制。2020年未产生公务接待费 

　　（八）、国有资本占有情况 

　　本单位无车辆、无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。 

　　（九）、重点项目预算的绩效目标等绩效情况 

　　本单位无重点项目预算的绩效目标。 

　　（十）、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费和公务接待费反应单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费反应公务用车车辆支出（含车辆购置税）；公务运车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行费：指行政单位和参公公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用支出。 

　　附件：2020年度财政拨款收支总表  

　　2020年度一般公共预算支出表  

　　2020年度一般公共预算基本支出表  

　　2020年度一般公共预算“三公”经费支出表  

　　2020年度政府性基金预算支出表  

　　2020年度部门收支总表  

　　2020年度部门收入总表  

　　2020年度部门支出总表  

临县农机服务中心 

2020年6月2日