一、主要职责

1、根据国家的有关法律、法规和政策以及县委县政府的要求，结合我县实际，制定机关事务管理工作的规章制度。

2、负责县委、县政府及各机关行政事务管理与后勤保障。

3、负责调配政府机关办公用房。

4、负责县政府大院内环境卫生、园林绿化、水电设施、设备维护、安全保卫、维修项目的申报和监管工作；固定资产管理工作。

5、推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。负责县直公共机构节能管理、监督检查工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施。负责县直机关能耗统计、监测和考核工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事。

二、2020年收支预算情况

（一）收入预算

2020年收入预算共计33420337.02元。其中一般公共预算33420337.02元、政府性基金预算0元。

（二）支出预算

2020年支出预算共计33420337.02元。其中一般公共预算支出33420337.02元、政府性基金预算支出0元。

一般公共预算支出按支出性质分类

1、基本支出25052371.02元。其中：工资福利支出21947696.18元，对个人和家庭的补助支出387458.00元，商品和服务支出2717216.84元。

2、项目支出8367966元,包括：其他工资福利支出241500.00元，办公费4380350.00元，水费100000.00元，电费900000.00元，培训费102000.00元，委托业务费1936316元，其他交通费用90000.00元，维修（护）费350000.00元，其他商品和服务支出267800.00元。

（三）“三公经费”

“三公经费”年初预算940000元，其中因公出国（境 ）0元、公务用车运行购置及维护费940000元（公务用车购置0元、公务用车运行维护费940000元）、公务接待费0元。

三、其他事项说明：部门预算单位

2020年纳入部门预算汇编范围的单位情况见下表： 

需要说明的是：2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算940000.00元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费940000.00元，公务接待费0万元。2019年“三公经费”预算940000.00元。故2020年同上年相比“三公经费”无增减变动。

四、政府采购安排情况

2020年暂无政府采购安排。

五、预算收支增减变化情况

2019年预算收入34324217.05元，2020年预算收入33420337.02元，2020年预算收入比2019年预算收入减少903880.03元，减少的主要原因是财政拨款减少所致。

2019年预算支出34324217.05元，2020年预算支出33420337.02元，2020年预算支出比2019年预算支出减少903880.03元，减少的主要原因一是基本支出中上年预算安排了养老金清算今年相应减少安排；二是部分单位项目支出安排减少所致。

六、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

七、国有资本占用情况说明

2020年国有资本占用情况为：土地房屋及构筑物16354796.61元，通用设备1815台价值13972438.73元（本单位有34辆公务用车含平台用车21辆价值2142805.73元），专用设备35台价值302172元，图书4套价值12510元，家具2285套价值1946937.50元，计算机软件5项价值1706500元。合计34295354.64元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无实行绩效目标管理的项目。

附件：

1、2020年部门收支总表

2、2020年财政拨款收入支出预算总表

3、2020年部门收入总表

4、2020年部门支出总表

5、2020年公共预算财政拨款支出明细表

6、2020年公共预算财政拨款基本支出明细表

7、2020年公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

中共临县县委机关事务服务中心

                                2020年5月28日