一、部门概况 

　　（一）部门主要职责 

　　  我单位成立于2003年，隶属于劳动和社会保障局股级事业单位，我单位核定编制人数10人，实有在职人数9人。主要负责维护劳动者合法权益，确使劳动保障法律、法规、规章贯彻执行的有关问题。  

　　（二）2020年主要工作任务 

　　1、做好劳动保障监察工作。 

　　2、规范业务流程。 

　　3、提高职工业务水平。 

　　4、严格按照制度做事。 

　　（三）部门预算单位组成 

　　 临县劳动保障监察综合行政执法队部门预算是由本中心构成。 

　　二、部门预算编制说明   

　　（一）收入预算总体安排情况 

　　  2020年收入预算805247.21元，其中：财政拨款805247.21元。 

　　（二）支出预算总体安排情况 

　　  2020年支出预算805247.21元。 

　　1.按支出功能分类共805247.21，包括社会保障和就业支出737331.62元、医疗卫生和计划生育支出30619.59元、住房保障支出37296元。 

　　2.按支出性质分类，包括：基本支出：715247.21元，其中包括人员经费688552.21元，日常公用经费26695元；项目支出：90000元，包括行政事业单位90000元。 

　　（三）一般公共预算资金支出安排情况 

　　2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出805247.21元。 

　　1.按支出功能分类，社会保障和就业支出737331.62元、医疗卫生和计划生育支出30619.59元、住房保障支出37296元。 

　　2.按支出经济用途分类，包括工资福利支出684632.21元、商品和服务支出116695元、对个人和家庭的补助支出3920元。 

　　（四）“三公”经费预算情况 

　　我单位2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算0元。其中，因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元。去年无“三公”经费预算。同去年相比无增减变化。 

　　（五）政府性基金预算收入支出情况 

　　我单位2020年无政府性基金预算收入支出，去年无政府性基金预算收入支出预算，同去年相比无增减变化。 

　　（六）政府采购安排情况 

　　我单位2020年无政府采购安排情况。去年无政府采购安排情况。同去年相比无增减变化。 

　　（七）国有资本占用情况 

　　我单位2020年无国有资产占用情况。去年无国有资产占用情况。同去年相比无增减变化。 

　　（八）机关运行安排情况 

　　我单位2020年无机关运行安排情况。去年无机关运行安排情况。同去年相比无增减变化。 

　　（九）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况 

　　我单位2020年无重点项目预算的绩效目标情况。去年无重点项目预算的绩效目标情况。同去年相比无增减变化。 

　　四、名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　附： 

　　2020年财政拨款收支总表 

　　2020年一般公共预算支出表 

　　2020年度一般公共预算基本支出表 

　　2020年度一般公共预算“三公”经费支出表 

　　2020年度政府性基金预算支出表 

　　2020年度部门收支总表 

　　2020年度部门收入总表 

　　2020年度部门支出总表 

                                     临县劳动保障监察综合行政执法队                

　　                                         2020年6月02日