一、部门概况

主要职能

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2020年部门预算单位构成

临县城庄镇人民政府下设农村综合便民服务中心和计划生育服务站，部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

三、收入支出预算总体安排情况

（一）2020年收入预算安排情况  

2020年收入预算5819918元，其中：财政拨款5819918元。2019年收入预算5640261.72元，其中：财政拨款5640261.72元。

收入增减变化情况：2020年收入预算安排比2019年增加179656.28元，增加的主要原因是由于人员调入、工资调整所致。

（二）2020年支出预算安排情况  

2020年支出预算5819918元。2019年支出预算5640261.72元。

支出增减变化情况：2020年支出预算安排比2019年增加179656.28元，增加的主要原因是由于人员调入、工资调整所致。

1．按支出功能分类共5819918元，包括一般公共服务支出4264965元；文化体育和传媒支出108411元；医疗卫生与计划生育支出310033元；社会保障和就业支出185085元，农林水支出530445元；资源勘探信息等支出219121元。

2．按支出经济分类共5819918元：包括工资福利支出4947948元；商品和服务支出248426元；对个人和家庭的补助623544元。

四、一般公共预算资金支出安排情况

2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出5819918元。

按支出经济分类：包括工资福利支出4947948元；商品和服务支出248426元；对个人和家庭的补助623544元。

五、“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公经费）预算20000元，其中公务用车购置及运行维护费20000元。

“三公”经费增减变化情况

2020年“三公”经费预算为20000元，与上年增减无变化。原因是车辆数量没有增加。

六、政府采购安排情况说明

本单位今年政府采购预算为0元。上年采购为752596.5元。

七、机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费预算财政拨款463200元。

八、名词解释

1、基本支出：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

九、国有资产占用情况

本单位不占用国有资产。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

本单位无实行绩效管理的项目。

附:(八个表内只包含本单位涉及的预算项目)