一、部门概况 

　　（一）主要职能 

　　1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

　　2、 定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 

　　6、加强镇级财政的监督和管理。 

　　7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 

　　8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 

　　9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 

　　10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 

　　二、2020年部门预算单位构成 

　　临县青凉寺乡人民政府下设农村综合便民服务中心和计划生育服务站，部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。 

　　三、收入预算总体安排情况 

　　（一）收入预算 

　　2020年收入预算4498058元，比去年同比增加2.30%，主要原因是财政拨款收入增加，其中：财政拨款4498058元。 

　　（二）支出预算 

　　1．按支出功能分类共4498058元，比去年同比增加2.30%，主要原因是社会保障和就业支出支出增加，包括一般公共服务支出3234568元；文化体育与传媒支出：108456元；社会保障和就业支出288777元；医疗卫生与计划生育支出214817元；农林水事务支出651440元。 

　　2．按支出经济分类，包括工资福利支出3969587元；商品和服务支出435447元；对个人和家庭的补助93024元。 

　　四、一般公共预算资金支出安排情况 

　　2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出4498058元。 

　　按支出功能分类，包括工资福利支出3969587元；商品和服务支出435447元；对个人和家庭的补助93024元。 

　　五、“三公”经费预算情况 

　　2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算0元，其中公务用车购置及运行维护费0元。与上年比较，无变化。 

　　六、政府性基金预算情况 

　　2020年无政府性预算安排 

　　七、机关运行经费安排情况 

　　2020年机关运行经费435447.00元。  

　　八、政府采购安排情况 

　　2020年无政府采购 

　　九、对专业性较强的名词进行解释 

　　预算:预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。同时预算还指企业或个人未来的一定时期内经营、资本、财务等各方面的收入、支出、现金流的总体计划。它将各种经济活动用货币的形式表现出来。每一个责任中心都有一个预算，它是为执行本中心的任务和完成财务目标所需各种资财的财务计划。 

　　机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十、国有资产占用情况说明 

　　无国有资产占用情况 

　　十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况 

　　附：（八个表内只包含本单位涉及的预算项目）  

　　　　2020年度财政拨款收支总表  

　　　　2020年度一般公共预算支出表  

　　　　2020年度一般公共预算基本支出表  

　　　　2020年度一般公共预算“三公”经费支出表  

　　　　2020年度政府性基金预算支出表  

　　　　2020年度部门收支总表  

　　　　2020年度部门收入总表  

　　　　2020年度部门支出总表 

　　临县青凉寺乡人民政府 

　　2020年6月1日