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临县车赶乡人民政府2021年部门预算公开情况

2021年05月25日 15:32:00 来源：临县车赶乡人民政府

一．主要职能　

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。　　

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。　　

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。　

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。　

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。　　

6、加强乡级财政的监督和管理。　　

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。　

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。　

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。　　

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。　

二、2021年部门预算单位构成　　

政府下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、便民服务中心、党群服务中心和军人服务站。　　

三、2021年部门预算（包括本部门下属单位）预算安排情况。

（一）收入预算总体安排情况　

2021年预算收入613.45万元，全部为财政拨款，其中：一般公共服务支出预算收入为474.3万元，社会保障和就业支出预算收入88.99万元，卫生健康支出预算收入10.12万元，住房保障支出预算收入40.04万元。，较2020年收入预算438.67万元增加174.78万元，增加原因为单位人员调动及工资调整所致。

（二）支出预算总体安排情况　

2021年支出预算613.45万元，2020年度支出总计438.67万元。2021年比上年增加174.78万元，增加原因为单位人员调动及工资调整所致。其中：2021年基本支出568.76万元，：2020年基本支出395.67万元，2021年比上年增加173.09万元，增加原因为单位人员调动及工资调整所致。2021年项目支出44.69万元。2020年项目支出43万元，2021年比2020年增加1.69万元，主要为项目增加。

（三）一般公共预算资金支出安排情况　

2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出613.45万元，2020年度支出总计438.67万元，比上年增加174.78万元

1、按支出功能分类，一般公共服务支出474.3万元，社会保障和就业支出88.99万元，卫生健康支出10.12万元，住房保障支出40.04万元。

2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中：基本支出568.76万元，项目支出44.69万元，项目支出包括报刊费、印刷费、购置费、网络费、乡镇人大、政协工作经费等。　

3、一般公共预算安排的基本支出568.76万元，按经济分类包括工资福利支出520.92万元，商品和服务支出37.06万元，对个人和家庭的补助10.78万元。　

（四）“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算2万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元；公务接待费0万元。主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。“三公”经费预算与2019年2万元相同，无增减变化，车辆未变动。

（五）政府采购安排情况

本单位2021年政府采购预算为2万元，与2020年的0万元相同，增加2万元，因为采购需求增加。

（六）机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费预算财政拨款37.06万元，与2020年的62.07万元比较减少25.01万元，因为压缩支出。

（七）专业名词解释

1．基本支出：主要是为保保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（八）国有资产占用情况

本单位不占用国有资产。

（九）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

本单位无实行绩效管理的项目。